DOC《长丰县2017年垃圾三年治理全覆盖推广费用》

美丽庭院示范村庄补贴资金:2018年底前,全县所有村(居)达到村村净化、路路绿化、乡乡美化的 三化同步 目标. (2)资金与目标匹配性(满分1分,得1分) 经查阅相关凭证及材料,项目资金预算与绩效目标均匹配. 决策过程(满分8分,得6分) (1)决策依据(满分4分,得2分) 项目依据《关于印发长丰县城乡环卫一体化工程实施意见(试行)的通知》(长办〔2017〕20号)及《关于印发长丰县城乡环卫一体化工程考核办法(暂行)的通知》(长办〔2017〕61号)等文件;

项目未见部门年度工作计划. (2)决策程序(满分4分,得4分) 项目符合申报条件,且申报、批复等程序符合相关管理办法.项目依据《合肥市农村生活垃圾治理考核及验收办法》(合农环办〔2017〕6号)、《关于印发合肥市农村生活垃圾专项整治工作方案(2017-2020年)的通知》(合农环办〔2017〕11号)、《关于印发长丰县城乡环卫一体化工程实施意见(试行)的通知》(长办〔2017〕20号)及《关于印发长丰县城乡环卫一体化工程考核办法(暂行)的通知》(长办〔2017〕61号)等文件. 3.资金分配(满分10分,得10分) (1)资金分配方法(满分6分,得6分) 项目未见专项资金管理办法,有各类资金实施和考核文件,文件中明确规定资金使用方法,如长办〔2017〕20号中 第五条保障措施第二小条落实经费保障,年初按照各乡镇(区)所辖面积和常驻人口在全县所占比重,拨付30,000,000.00元的城乡环卫一体化工程专项资金 等.资金分配较全面且合理. (2)资金分配结果(满分4分,得4分) 资金分配基本按照《关于印发长丰县城乡环卫一体化工程实施意见(试行)的通知》(长办〔2017〕20号)及《关于印发长丰县城乡环卫一体化工程考核办法(暂行)的通知》(长办〔2017〕61号)中规定执行,未见分配结果不公平不合理的现象. 4.资金到位(满分10分,得10分) (1)资金到位率(满分4分,得4分) 资金到位率=54,500,000.00/54,500,000.00*100%=100% (2)资金到位时效(满分4分,得4分) 截止2017年12月31日,项目资金已全部及时到位. (3)资金结余情况(满分2分,得2分) 根据财务提供的材料反映,项目资金已全部拨付到位,主要用于拨付2017年各乡镇环卫一体化工程专项资金及奖补资金37,891,169.00元、2017年15个乡镇城乡环卫一体化奖补资金1,500,000.00元、2017年10-12月环卫一体化奖补资金13,985,487.00元、垃圾三年治理全覆盖推广费用1,123,344.00元,累计共拨付54,500,000.00元.

(二)过程(满分15分,得12分) 1.资金管理(满分7分,得5分) (1)资金使用合规性(满分3分,得3分) 资金使用符合国家财政资金财务管理制度和省级有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复,未发现不合规、虚列支出、截留挤占挪用、超预算等情况,符合相关财务会计制度的规定. (2)资金管理台账(满分2分,得0分) 根据乡镇提供的奖补资金明细账发现,城乡环卫一体化工程资金结合 三线三边 环境综合治理拓展行动专项资金一起核算,未能详细反映环卫一体化收支结余情况. (3)财务健全有效性(满分2分,得2分) 资金管理、费用支出等制度健全,如制定了《长丰县一体化推进农村垃圾污水厕所专项整治工作方案》、《关于印发长丰县城乡环卫一体化工程实施意见(试行)的通知》(长办〔2017〕20号)、《关于印发长丰县城乡环卫一体化工程考核办法(暂行)的通知》(长办〔2017〕61号)等,基本严格执行该项制度;