DOC《2017年青州市服务》

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,青州市服务群众热线办公室的收入和支出均纳入年度预算.

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2017年收入预算1,230,763.00元,其中:一般公共预算拨款收入1,230,763.00元,占100%;

青州市服务群众热线办公室无政府性基金预算拨款收入和财政专户管理资金收入.

(二)2017年支出预算1,230,763.00元,其中:基本支出683,363.00元,占55.5%;

项目支出547,400.00元,占44.5%,青州市服务群众热线办公室无政府调剂支出、地方水利基金调剂支出和增量上解.

三、财政拨款收支情况

(一)2017年财政拨款收入预算1,230,763.00元,其中:一般公共预算拨款收入1,230,763.00元,占100%;

青州市服务群众热线办公室无政府性基金预算拨款收入.

(二)2017年财政拨款支出预算1,230,763.00元,其中:一般公共服务(类)支出1,230,763.00元,占100%.

四、一般公共预算支出情况 2017年一般公共预算支出1,230,763.00元,比上年增加55,858.00元,增长,4.8%,主要原因是单位工作人员工资及保险标准调整,支出相应增加.一般公共预算支出具体使用情况如下: 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务支出(项)432,000.00元,主要用于民声在线聘用人员经费、 青州民声 社会力量调解队伍运行费用等支出. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)683,363.00元,主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、奖金、绩效工资、其他工资福利、综合公用、交通费等.

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)115,400.00元,主要用于 青州民声 专报印刷材料费用、青州群众工作网运行维护费、 青州民声 平台电话费用等支出.

五、一般公共预算基本支出情况 2017年一般公共预算基本支出683,363.00元,其中:

1、人员经费615,040.00元,主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等.

2、公用经费68,323.00元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出.

六、政府性基金预算支出情况 青州市服务群众热线办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

七、重要事项说明

(一)机关运行经费. 青州市服务群众热线办公室是非参公管理的事业单位,无机关运行经费.

(二)政府采购情况. 2017青州市服务群众热线办公室部门预算未安排政府采购预算.