DOC《用户使用手册》

然后勾选物资,并修改本次送货数量,填写送货日期.点击保存按钮. 注: 采购单位中缺少要选单位,请联系对接采购人员添加该单位定制信息.本次送货物资不能超过未送数量 (2)、未提报送货单的操作 提报:送货单信息将推送至港内公司采购员处等待审核 追加物资:如果发现该送货单缺少物资使用追加功能,会跳出物资弹窗,勾选物资,点击保存,将追加至本送货单下 删除:将删掉所有送货单物资,及送货单主要信息. 修改:如果发现送货数量错误,物资详情表修改本次送货数量. 删除:将删掉该条物资. (3)已提报送货单的操作 当送货单已经提报港口单位,如果发现物资选择错误,或送货数量填写不正确,需要进行修改.可以先撤销,使送货单成为未提报状态,进行相应修改,再提报交给港口单位采购员进行审核.采购员审核完成后,审核状态将变为已审核.注:如果已审核不能进行撤销操作.只能打印 (4)送货单打印 港口采购员审核送货单通过后,供应商可以找到送货单,再点击打印按钮,系统弹出打印预览界面,点击"打印"图标打印送货单,然后进行送货.送货时,供 应商先将打印的送货单交给采购员,由采购员扫描进行确认,采购员确认后再由保管员扫描入库. 注:采购员可以对送货时间进行修改,在打印送货单时请确认送货时间.再打印 物资结算 a)用途: 应集团业财融合要求,物资结算之前需要供应商录入待结算物资的发票号. b)功能介绍:

1、待结算发票号录入 点击菜单"物资结算"――"待结算发票号录入",如下图 分为三个表格,点击发票号列表(左下)中的发票号,物资清单列表(右下)将相应展开所录物资清单 (1)、录入发票号 操作说明: 首先勾选选中待结算物资,然后在发票号输入框中录入发票号,点击录入发票号按钮.发票号表格将出现添加的发票号信息. 注: 可以一条物资录多个发票号,也可以多条物资录一条发票号. (2)、发票号的几个功能菜单 针对于未提报发票号,可以进行删除和提报操作,删除按钮将发票信息删除,相应物资将重新出现在待结算物资表格中(上表),提报按钮会将发票号提报至港内结算员处. 撤销提报:发票号状态将重新变为未提报状态,此时可以删除,重新录入发票号.