DOC《关于淇县2018年财政预算》

关于淇县2018年财政预算 执行情况和2019年财政预算(草案)的报告DD2019年2月26日在淇县第十三届人民代表大会第五次会议上 淇县财政局局长 刘文献 各位代表: 受县人民政府委托,现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)提请县十三届人大五次会议审查,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见.

一、2018年财政预算执行情况 2018年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,县政府团结带领全县人民,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,践行高质量发展要求,支持打好 三大攻坚 ,全力建设 四个淇县 ,经济社会发展持续稳中向好.在此基础上,财政预算执行总体平稳.

(一)2018年预算收支情况 1.一般公共收支预算 2018年全县一般公共收入预算为102825万元,实际完成102915万元,为预算的100.1%,增长9.1%;

一般公共支出预算为162120万元,执行中,使用上级补助、省政府转贷地方债券等安排支出,支出预算调整为212062万元,实际完成212062万元,为调整预算的100%,下降4.8%. 县十三届人大三次会议批准的2018年县本级一般公共收入预算为70256万元,实际完成63793万元,为预算的90.8%,下降1.4%;

支出预算为142234万元,执行中,使用上级补助、省政府转贷地方债券等安排支出,支出预算调整为164090万元,实际完成164090万元,为调整预算的100%,下降18.5%. 2.政府性基金收支预算 县十三届人大三次会议批准的2018年县本级政府性基金收入预算为31680万元,实际完成47301万元,为预算的149.3%,增长47.2%;

支出预算为33280万元,执行中,使用上级补助等安排支出,支出预算调整为85086万元,实际完成83957万元,为调整预算的98.7%,增长25%. 3.国有资本经营收支预算 县十三届人大三次会议批准的2018年县本级国有资本经营收入预算为329万元,实际完成330万元,为预算的100.3%;

支出预算为266万元,实际完成264万元,为预算的99.2%,其中66万元调入一般公共预算统筹使用. 4.社会保险基金收支预算 县十三届人大三次会议批准的2018年县本级社会保险基金收入预算为21783万元,实际完成22506万元,为预算的103.3%,增长13.2%;

支出预算为17041万元,实际完成16730万元,为预算的98.2%,下降17.9%. 上述预算收支数据为快报数,在完成决算审查汇总以及与市财政结算后还会有些变化,届时报请县人大常委会审批.

(二)2018年政府债务情况 经县十三届人大第十五次常务会议批准,我县2018年政府债务限额为281764万元.其中:一般债务限额169501万元,专项债务限额112263万元.截至2018年底,我县政府债务余额合计250224万元(全部为上级政府转贷债券),其中:一般债务139073万元,专项债务111151万元,均低于我县债务限额.

(三)2018年主要财政工作 1.强化政策保障,助推打赢 三大攻坚战 .严格落实政府债务限额管理政策,建立了政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制,防范债务风险.及时制定了债务化解方案,严格控制新增债务,逐步化解存量债务,不断压缩债务规模,确保债务风险处于可控范围.全年安排财政专项扶贫资金4088.5万元,支付3896.8万元,支出进度达到95.3%,高于省要求3.3个百分点,并在上级绩效考核中取得较好位次;

拨付贫困户医疗费用兜底资金79.5万元,全县贫困人口住院费用报销率达到90%以上;