DOC《怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府》

怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府 2018年度部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

执行本级行政区域内的经济和社会发展计划,管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作.

机构设置情况 凉亭坳乡人民政府是财政全额拨款的行政事业单位,内设乡人民政府机关、财政、林业、人口与计划生育等4个预算机构.

二、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况. 1.年度收支预算情况. ①收入预算,2018年年初预算数2225.38万元,其中,一般公共预算拨款2225.38万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元.收入较去年同比增长157.65万元,主要原因是经费拨款、非税收入拨款以及其他拨款较上年均有所增长. ②支出预算,2018年年初预算数2225.38万元,其中,人员支出884.10万元(工资福利支出727.37万元、家庭对个人补助156.73万元),较上年同比增长263.19万元;

公用支出288.28万元(一般商品和服务支出288.28万元),较上年同比减少66.14万元;

项目支出1053.00万元(基本建设项目类1000万元、专业业务费用类53万元),较上年同比减少39.4万元.支出预算总计较上年同比增加157.65万元,主要原因是我单位各项公务、业务量较上年均有所增加. 2.年度一般公共预算财政拨款支出情况. ①基本支出:2018年年初预算数为833.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费;

②项目支出:2018年年初预算数为1392.10万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有产业发展引导类、专项业务费用类、基本建设类、对个人和家庭补助类等.其中:专业业务费用类1392.1万元,包括社会保障和就业支出0.21万元、医疗卫生与计划生育支出120.44万元、农林水支出1230.35万元、住房保障支出41.10万元.

(二)年度"三公"经费预算情况. 2018年"三公"经费预算数为19.5万元,其中,公务接待费9.5万元,公务用车购置及运行费10万元,因公出国(境)费0万元.2018年"三公"经费预算较2017年预算数减少18.52万元,同比下降48.71%,主要原因是根据中央厉行节约八项规定减少.

(三)年度机关运行经费预算情况. 2018年乡机关运行经费一般公共预算拨款533.43万元相比2017年预算数减少94.62万元,同比下降21.56%.

(四)年度政府采购支出预算情况. 2018年凉亭坳乡政府采购预算总额47万元,其中,政府采购货物预算27万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元. 怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府 2018年3月30日