DOC《湘潭市湘潭技师学院》

引起数据变动的原因主要是学校公车车辆数减少,公车5台车其中两台停开待拍卖. 年度机关运行经费决算情况: 2015年度,我院运行经费决算情况如下:办公费41.61万元,印刷费122.42万元,咨询费6.68万元,电费47.1万元,邮电费8.5万元,差旅费10.5万元,维修费310.02万元,租赁费:43万元,专用材料费182.02万元,劳务费90.97万元,工会经费21万元,福利费18万元,其他商品服务支出15万元,办公设备购置6万元,专用设备购置214万元,信息网络及软件购置更新65万元,其他资本性支出75万元,债务利息支出118.4万元.全年学院运行经费总计1395.22万元. 其中与2014年相比,印刷费增加了110万,主要由于示范校建设中用于开发教材费用增加;

维修费增加了210万,主要由于我院进行老校区提质改造.

5、年度政府采购支出决算情况 单位:元 项目 采购支出 总计 财政性资金 其他资金 货物 183910.00 94410.00 89500.00 工程 5239930.73 5239930.73 服务 合计 5423840.73 5334340.73 89500.00 说明:货物主要包括办公设备(空调、电脑、打印机、投影仪等)合计183910元;

工程主要包括运动场提质改造3500930.73元、老校区穿衣戴帽工程一期1592000元,钳工房提质改造147000元.

(二)进行部门决算分析 我院严格遵守财政局下达的规范要求,深入推进部门决算工作.在部门决算编制中,做到真实、准确的将我院实际收支情况编写入决算,并认真核对数据完整性;

在部门决算送审中,按要求及时报送上级主管部门,不足之处及时与上级主管部门进行沟通、核对、更改;

在部门决算批复中,及时获取上级批复相关数据,并与我院账务进行核对;

在部门决算公开中,按照财政局规定的格式与要求按时发布至相关数据平台,有不足之处及时补充、完善.

(三)提出改进措施

1、在2016年的预算执行中,严格按照年初预算进行开支.

2、要进一步加强相关工作人员的业务素质培训.

3、建立健全内部控制制度,加强内部审计. 附件4:部门决算和 三公 经费决算公开参考表格(表1) 部门收支决算总表 单位:万元 收入支出项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数

一、财政拨款收入

1 4452.33

一、一般公共服务支出

37 其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

38

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

三、事业收入

4 270.00

四、公共安全支出

40

四、经营收入

5

五、教育支出

41 4172.02

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

六、其他收入

7 103.71

七、文化体育与传媒支出

43 8

八、社会保障和就业支出

44 645.02

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45 9

10

十、节能环保支出

46 11 十

一、城乡社区支出

47 12 十

二、农林水支出

48 13 十

三、交通运输支出

49 14 十

四、资源勘探信息等支出

50 15 十

五、商业服务业等支出

51 16 十

六、金融支出

52 17 十

七、援助其他地区支出

53 18 十

八、国土海洋气象等支出

54 19 十

九、住房保障支出

55 20 二

十、粮油物资储备支出

56 21 二十

一、其他支出

57 22 二十

二、债务还本支出

58 23 二十

三、债务付息支出

59 本年收入合计

24 4826.04 本年支出合计

60 4826.04 用事业基金弥补收支差额