DOC《石油行业》

5 安全生产月活动记录或影像资料 未组织开展,扣2分11.9消防日活动记录或影像资料 未组织开展,扣2分 其它活动记录或影像资料 未组织开展,扣1分HSE方针(20分) / 应结合本单位生产实际,制定符合法律法规要求的HSE方针,并传达到单位员工.

5 内容符合国家法律法规和有关要求 内容不符合,不得分

5 内容与本单位生产实际相适应 一处不适应,扣1分10 传达到单位全体员工 未传达,不得分;

传达未全面覆盖,扣2分 策划 (150分) 危害因素辨识、风险评估和风险控制 (70分) 进行危害因素辨识、风险评估和风险控制 每年组织1次全面的危害因素辨识活动

12 原油、天然气等介质固有风险辨识 未辨识,不得分 已辨识,因素不全,每缺一项,扣0.5分 长输管道、输油泵、压缩机、加热炉、锅炉、压力容器、供配电等设备设施辨识 站场平面布置、消防、安全标识等辨识 加压、加热等工艺流程辨识 雷电、暴风雨、暴雪、高温、冰冻、洪水、泥石流等自然环境影响因素辨识 承包商、供应商等在现场作业的所有人员风险辨识 对于识别出的危害因素,组织风险评估,对确定的管道泄漏、火灾爆炸、人身伤亡等不可接受的风险,进行分级管理

10 对于识别出的危害因素,通过抽查风险评估资料, 对确定的管道泄漏、火灾爆炸、人身伤亡等不可接受的风险,查验有否进行和分级管理 未进行风险评估,不得分;

评估项不全,缺一项,扣1分;

未进行分级管理,扣2分 对不可接受的风险,制定相应的削减或控制措施

10 查验针对不可接受风险所制定的削减或控制措施方案 未制定,不得分;

措施方案不完善,扣1分 每年至少组织1次全面的生产安全事故隐患排查,对排查出的生产安全事故隐患登记建档

16 查验是否按要求进行安全事故隐患排查;

隐患档案建立齐全 未开展,不得分;

未建档,扣10分;

档案不齐全,扣2分 根据风险识别与评价的结果,对大型站库,人口稠密区、环境敏感区、穿跨越特殊区域管段,码头接收站等关键装置和要害部位,确定领导干部联系点.领导干部定期对联系点进行检查,并保存记录

10 查验领导干部承包文件和检查记录,确认对大型站库,人口稠密区、环境敏感区、穿跨越特殊区域管段,码头接收站等关键装置或要害部位是否建立有领导干部联系点 无文件,不得分;

无检查记录,每一人次扣0.5分 应按重大危险源安全管理制度,对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估,制定重大危险源安全管理措施,对确认的重大危险源及时登记建档,并按规定备案

12 查验评估报告、安全措施和备案登记表,确认是否按重大危险源安全管理制度,对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估,制定有重大危险源安全管理措施,对确认的重大危险源及时登记建档,并规定备案 未开展,不得分.未制定安全措施,每一项扣1分;

未登记建档备案,扣2分.累计扣分不超过6分 法律法规 和其他要求 (30分) 应对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别,列出所采用的法律法规、标准规范目录,并定期更新与公布

30 查验法规识别清单,确认是否对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别 未进行识别,不得分;

识别不全,扣 5分 定期更新并公布的相关资料 未按频次更新,扣5分;