DOC《2017年度》

2017年度 菏泽市人力资源和社会保障局 部门决算 第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置 第二部分

2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分

2017 年度部门决算情况和有关事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、有关事项说明 第四部分 名词解释 第一部分:概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和方针政策,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查.

(二)拟订全市人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置.

(三)负责促进就业工作.拟订统筹城乡就业发展规划和政策,健全公共就业服务体系;

建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度;

拟订全市技工学校及职业培训机构发展政策;

牵头拟订全市高校毕业生就业政策;

会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策.

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系.拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施;

组织实施社会保险关系转续和基本养老保险统筹工作;

拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次;

会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;

编报全市社会保险基金预决算建议草案;

参与制定全市社会保险基金投资政策.

(五)负责全市就业、失业和社会保险基金预测预警工作;

拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡.

(六)贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策和机关企事业单位人员福利、离退休政策;

建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制.

(七)指导事业单位人事制度改革;

拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;

制定专业技术人员管理和继续教育政策;

牵头推进深化职称制度改革工作;

健全落实博士后管理制度;

负责高层次专业技术人才选拔和培养工作.

(八)综合管理全市引进国外智力、赴国(境)外培训和留学人员来我市工作.拟订全市引进国外智力规划和政策,编报引进国外智力专项经费预算,并监督实施;

负责全市出国(境)培训项目及人员的审批、审核、备案和来我市工作外国专家的管理工作;

组织实施重点出国(境)培训项目和聘请外国专家规划;

拟订吸引国(境)外专家、留学人员来我市工作或定居政策;

管理非教育系统公派留学工作;

指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作.

(九)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划;

负责军队转业干部培训工作;

负责自主择业军队转业干部管理服务工作.

(十)负责行政机关公务员综合管理.拟订有关人员流动政策并组织实施;

负责援建地区、重点建设项目和其他特殊需要人员的选调派遣工作. (十一)会同有关部门拟订农民工工作规划和政策,并组织实施;

协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益. (十二)贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;

贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;

组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件. (十三)承办市委、市政府交办的其他事项.

二、部门决算单位构成 菏泽市人力资源和社会保障局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算.纳入菏泽市人力资源和社会保障局2017年部门决算编制范围的单位详见下表: 纳入菏泽市人力资源和社会保障局2017年部门决算编制范围的单位汇总表 序号 单位名称备注1菏泽市人力资源和社会保障局局机关

2 市社会保险事业管理服务中心

3 市返乡创业管理服务中心

4 市劳动就业办公室

5 市人事考试中心

6 市人才服务中心

7 市劳动人事争议仲裁院

8 市劳动保障监察大队

9 市人力资源和社会保障信息中心

10 市劳动能力鉴定委员会办公室

11 市职业技能鉴定指导中心

12 市创业贷款管理服务中心 第二部分 2017年度部门决算报表(见附件) 第三部分 2017年部门决算情况说明

一、决算编制的基本原则和方法 按照决算管理有关规定,部门决算编制包括全部收入和支出都反映在决算中,本部门决算包含菏泽市人社局机关及所属12个事业单位的2017年度决算. 在决算编制安排中,认真执行市政府有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益.人员工资和津补贴按政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力核定.

二、收支决算总体情况 2017年总收入为5202.34万元,比上年减少22348.82万元,收入大幅减少的原因是2017年度收入中不再含有市直所有单位离退休人员工资.其中:财政拨款收入4948.43万元,上级补助收入181.23万元,其他收入72.68万元. 2017年总支出为4718.29 万元,比上年减少23471.73万元,比去年大幅减少的原因也是因为不再包含市直所有单位离退休人员工资.

三、财政拨款支出决算情况 2017年财政拨款支出为4560.46万元,主要支出情况如下:

1、行政运行和一般行政管理事务支出1719.54万元,主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出.

2、劳动保障监察支出298.29万元,主要用于劳动保障监察业务等各项支出.

3、社会保险业务管理事务和社会保险经办机构支出45万元,主要用于各社会保险经办机构的各项业务支出.

4、就业公共服务和职业技能鉴定支出639.79万元,主要用于就业公共服务和劳动职业技能鉴定各项业务开展支出.

5、其他人力资源和社会保障管理事务支出300.29万元,主要用于事业单位、公务员笔试、劳动能力鉴定、卫生资格考试、 三支一扶 市级配套资金、返乡创业等支出.

6、就业补助支出277.66万元,主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴等支出.

7、我单位离退休人员工资支出126.9万元.

8、教育类支出20万元,主要用于技工学校调研业务开展.

9、其他劳动保障和就业支出1128.46万元,主要包括建国前老工人增资补贴、离休干部增资、中央省属困难企业军转干部专项资金等各项社会保障专项资金支出.

10、一般公共服务支出4.53万元,主要用军转干部培训等支出.

四、 三公 经费支出情况及增减说明 2017年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等 三公 经费总支出31.64万元,比上年减少6.19万元.

(一)因公出国(境)费支出13.78万元.其中包括2016年度3.92万元.2016年当年没有支出因公出国费用,因为发票邮寄不及时,2016年费用在2017年列支.

(二)公务用车运行维护费16.24万元.包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.比上年减少19.97万元,比上年减少55%,主要原因是公车改革和节约开支.

(三)公务接待费支出1.62万元.包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.与上年持平.

二、有关事项说明

1、机关运行经费支出说明. 2017年我单位人员经费合计3507.48万元,公用经费支出1052.98万元.

2、政府采购支出说明. 2017年我单位政府采购支出21.33万元,全部用于办公设备购置20.79万元,专用设备购置0.54万元.

3、国有资产占有情况. 我单位2017年公务用车6辆,其中一般公务用车5辆,劳动监察执法车1辆.

4、绩效目标设置情况 2017年菏泽市人社局无财政拨款投资发展类项目,不涉及绩效目标设置. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金.按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款.

二、其他收入:指单位取得的除 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入.

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.

四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出.

六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出.

七、 三公 经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出. ........