DOC《曲沃县中小企业服务中心》

曲沃县中小企业服务中心 2016年度部门决算信息公开 第一部分 单位概况 主要职能 曲沃县中小企业服务中心为县政府直属事业单位,主要职责是落实国家有关乡镇企业、中小企业及民营经济政策,进行规划、协调、监督和服务.

二、部门决算单位构成 目前局机关下设办公室、安全生产股、技术股、统计股、项目办,中小企业培训中心共6个股室. 目前我单位共有财政供养人员23人,自收自支人员19人. 第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、部门收入情况 我单位2016年部门收入558.57万元,其中:公共预算财政拨款收入558.57万元,同比上年增加264.85万元,同比增长90.17%.公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2016年机关事业单位人员基本工资标准提高和项目款增加.

二、部门支出执行情况 我单位2016年部门支出422.52万元,其中:公共预算财政拨款支出422.52万元,同比上年增加173.46万元,同比增长69.65%. 基本支出250.06万元,其中:人员经费186.65万元,同比增加40.49万元,同比增长27.70%;

商品和服务支出62.75万元,同比增加55.48万元,同比增加763.13%;

其他资本性支出0.66万元,同比上年增长0.66万元,同比增长100%. 项目支出172.45万元,同比增加87.36万元,同比增加长102.67%.

三、 三公 经费支出情况 我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆,公务用车车运行维护费6万元,同比增加1万元,同比增长20%,占年初预算6万元的100%;

本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次,无外事接待,占年初预算0.2万元0%,同比减少0.085万元,同比减少100%. 分析部门支出主要指标变动情况,商品和服务支出增加是因为今年项目增加了, 三公 经费增加是因为我单位今年工作任务增加.今后我单位继续深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益.

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

(一)预算执行情况:2016年度我单位调整预算558.57万元,上年结转58.49万元,实际支出422.51万元,其中:基本支出250.06万元,项目支出172.45万元,结转下年194.55万元.

(二)实际工作绩效:

一、主要经济指标完成情况 截止12月底,全县中小企业营业收入完成19.12亿元,同比增长5.23%;

总产值完成13.73亿元,同比下降6.83%;

规模以上工业营业收入完成8.18亿元,同比下降5.97% ,总产值完成8.58亿元,同比下降8.41% ;

中小企业出口产品交货值完成3605万元,同比增长193.09%;

税金完成6045万元.

二、重点项目建设进展情况 今年,我们承担7个重点项目的推进工作,其中4个是 百日攻坚 项目.在项目推进中,分管领导和包项目领导多次深入项目现场,督促、协调、指导、帮助解决土地、资金等问题,加快了项目建设.

1、三星精密铸造园区建设项目.项目今年计划投资1亿元,已完成投资7800万元.壳型铸造生产线正式投产,消失模铸造生产线也于8月份投产,标准化车间正在加紧建设,深加工2000吨铸件项目正在施工.园区总体规划已完成,正在加紧推进园区天然气、上下水等基础设施建设.

2、壹家人食品有限公司年加工8万吨面粉原粮仓储项目.总投资8700万元,粮食储备仓库、监测中心和后勤服务中心等建设内容已完成,目前正在完善土地手续.