DOC《泸州市发展和改革委员会2017年部门整体预算》

泸州市发展和改革委员会2017年部门整体预算 绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成.

泸州市发展和改革委员会(以下简称市发改委),内设机构26个、下属统一核算单位6个(直属行政单位3个、参公管理事业单位1个、全额拨款事业单位2个).下属独立核算一级预算事业单位4个. 市上设立的临时机构泸州市项目推进中心经费由市发改委代管,其收支预决算数由市发改委统一填报.

(二)机构职能. 按照2010年12月11日《泸州市人民政府办公室关于印发泸州市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(泸市办发〔2010〕49号),单位主要职责是:贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规.拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制.

(三)人员概况. 根据泸州市人民政府办公室《关于印发泸州市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(泸市办发〔2015〕8号),市发改委编制135人,其中:行政编制118人,参公管理事业编制5人,事业编制12人.2017年末实有人数122人,其中:行政人员104人、参公管理事业人员4人、全额拨款事业人员6人,工勤人员8人.年末实有离休人员2人、退休人员126人.

二、评价工作开展情况 按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以现场评价为主、非现场评价为辅,组织实施部门整体预算绩效评价工作.通过查看部门决策、综合管理、部门绩效等情况,收集相关数据资料,汇总整理,结合部门绩效自评报告,定量和定性分析形成评价结论,经过复核和交换意见后,形成绩效评价报告.

三、部门财政资金收支情况

(一)收入情况. 1.部门全部资金收入情况. 根据提供的2017年初部门预算,年初部门预算安排收入6,675.42万元,其中:当年财政拨款收入5,132.75万元,上年结转1,542.67万元. 根据提供的决算报表,2017年决算实际收入4,526.45万元,其中:本年财政拨款收入4,381.59万元,其他收入85.60万元,上年结转59.26万元. 2.部门财政资金收入情况. 根据提供的2017年初部门预算,财政拨款收入6,675.42万元,其中:当年财政拨款收入5,132.75万元,上年财政拨款结转1,542.67万元. 根据提供的决算报表,2017年财政资金决算总收入4,395.17万元,其中:当年财政拨款收入4,381.59万元,上年结转13.58万元.

(二)支出情况. 1.部门全部资金支出情况. 根据提供的年初部门预算资料,2017年初部门预算安排支出6,675.42万元,其中:基本支出2,178.75万元((人员经费1,885.66万元,日常公用经费293.09万元),项目支出4,496.67万元. 根据2017年部门决算批复表,年末部门决算支出4,401.66万元,其中:基本支出2,782.06万元(人员经费2,577.68万元,日常公用经费204.38万元),项目支出1,619.60万元. 2.部门财政资金支出情况. 根据2017年部门预算批复表,财政拨款支出6,675.42万元,其中:基本支出2,178.75万元(人员经费1,885.66万元,日常公用经费293.09万元),项目支出4,496.67万元. 根据2017年部门决算批复表,2017年财政拨款支出4,379.56万元,其中:基本支出2,782.06万元(人员经费2,577.68万元,日常公用经费204.38万元),项目支出1,597.50万元. 根据2017年部门决算批复表,2017年末财政拨款结转和结余15.60万元.