DOC《西城区区级财政支出》

西城区区级财政支出 绩效跟踪报告 部门名称 北京市西城区人民政府德胜街道办事处 填报日期 2017.

1.19 负责人岳立

一、绩效跟踪工作组织实施情况

1

(一)绩效跟踪工作组织机构设置

1

(二)职责分工

1

(三)工作计划

1

(四)计划实施情况

3

二、年度预算执行情况

3

(一)预算批复情况

3

(二)预算执行情况

5

(三)财政资金投入重点及分析

8

三、绩效目标情况及分析

8

(一)部门整体绩效目标完成情况

8

(二)项目绩效目标完成情况

17

四、预计社会效益实现情况

27

五、意见和建议

33

(一)存在的问题及原因分析

33

(二)下一步工作计划

34 北京市西城区人民政府德胜街道办事处 2016年西城区区级财政支出绩效跟踪报告 观正专字[2017]003号

一、绩效跟踪工作组织实施情况

(一)绩效跟踪工作组织机构设置 为加强预算绩效管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制,提高财政资金使用效益,根据《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》、《北京市预算绩效管理办法(实行)》、《北京市市级财政支出绩效跟踪管理办法》、《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》【西财预【2014】273号】等文件规定,北京市西城区德胜街道办事处委托北京观正会计师事务所有限公司(以下简称 评估机构 )承担北京市西城区德胜街道办事处(以下简称 德胜街道 )2016年度 西城区区级财政支出绩效跟踪 工作.

(二)职责分工 评估机构人员职责分工: (1)评价工作组组长:左聪,主要负责组织各项评价具体工作,复核项目方案,组织专家进行评价,协助出具绩效跟踪评价报告,并承担相应的责任. (2)评价工作组副组长:庞二林,主要负责与项目单位做好协调沟通工作,制定项目方案,组织绩效评价调研工作,组织专家预备会,并承担相应的责任. (3)评价专家:按照委托协议规定的内容和承诺承担评价任务,本着独立、客观、公正、全面的原则对项目绩效评价工作进行专业的评价. (4)评价成员:董红霞协助组长、副组长做好评价相关工作,负责收集和审核项目绩效材料,与项目单位进行业务联系,制定专家手册,整理专家意见,以及组长、副组长安排的其他工作.

(三)工作计划

1、准备工作阶段 (1)组织项目单位相关人员业务培训.对项目单位具体实施部门组织绩效跟踪相关工作的培训,明确绩效跟踪工作的基本原则. (2)资料准备.项目单位依据 绩效跟踪管理评价方案 列示的资料清单以项目为单位进行资料准备、收集工作,对于资料准备、收集工作中遇到的问题,项目单位与绩效跟踪工作组应定期或不定期进行沟通. (3)对项目信息进行整理.辅导项目单位填报《西城区项目支出绩效目标申报表》《西城区区级项目支出绩效跟踪分析表》,按资料清单准备资料.整理信息,评估机构协助项目单位对项目有关数据进行摘录、汇总. (4)研究各项目绩效跟踪评估重点和评估方式.依据委托方的要求和项目实际情况,在本方案的基础上,协助项目单位研究、细化各项目绩效跟踪工作重点,明确研究对象及具体工作业务以及时间安排等.

2、绩效跟踪执行阶段 (1)对项目资料内容的齐全性、数字报表和附件的完整性等进行审查,并对相关问题进行整理和分析. (2)开展绩效跟踪工作.现场调研,实地核对考证;