DOC《中共河北省张家口市公安局万全分局》

一、收入支出决算总体情况说明 张家口市公安局万全分局为财政全额拨款单位,全年财政拨款收入7214.72万元,同比上年4701.23万元,增加2513.49万元,约增长53.46%.全年支出7304.61万元,同比上年4686.2万元,增加2618.41万元,约增长55.87%.主要原因是增加城乡社区建设的支出及人员工资的调整.年终结转结余567.7万元.

二、收入决算情况说明 公安局全年财政拨款收入7214.72万元,其中一般公共服务支出拨款10万元,公共安全支出拨款5405.4万元,社会保障和就业支出拨款380.69万元,医疗卫生和计划生育支出拨款151.05万元,城乡社区建设支出1000万元,住房保障支出267.59万元.同比上年4701.23万元,增加2513.49万元,约增长53.46%.

三、支出决算情况说明 公安局全年支出合计7304.61万元,其中一般公共服务支出10万元,公共安全支出5495.29万元,社会保障和就业支出380.69万元,医疗卫生与计划生育支出151.05万元,城乡社区建设支出1000万元,住房保障支出267.59万元.比上年4686.2万元,增长2618.41万元,约增长55.87%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 公安局全年财政拨款收入7214.72万元,其中一般公共服务支出拨款10万元,公共安全支出拨款5495.29万元,社会保障和就业支出拨款380.69万元,医疗卫生和计划生育支出拨款151.05万元,城乡社区建设支出1000万元,住房保障支出267.59万元. 公安局年支出合计7304.61万元,其中一般公共服务支出10万元,公共安全支出5495.29万元,社会保障和就业支出380.69万元,医疗卫生与计划生育支出151.05万元,城乡社区建设支出1000万元,住房保障支出267.59万元.

五、"三公"经费支出决算情况说明 "三公"经费支出情况:1.因公出国境,无发生额.因公出国境团组数为零,因公出国境人次数为零.2.全年支出公务用车购置及运行维护费为145.29万元,同比上年139.11万元,增加6.18万元,约增长4.44%,主要因为办案率增加,加大了公务用车的修理费、燃料费等.

3、公务接待费0元(其中:国内接待费0元(其中外事接待费0元),国境(外)接待费0元).

4、因公出国(境)团组数(个)0个,因公出国(境)人次数(人)0人,公务用车购置数(辆)0辆,公务用车保有量(辆)17辆,国内公务接待批次(个)0个(其中:外事接待批次(个)0个),国内公务接待人次(人)0人(其中:外事接待人次(人)0人),国(境)外公务接待批次(个)0个,国(境)外公务接待人次(人)0人.

六、预算绩效管理工作开展情况说明 根据财政预算绩效管理要求,我局以部门职责和工作活动为依据,确定我单位预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础.

七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况 2017年机关运行经费支出906.57万元,同比2016年686.89万元增加219.68万元,其中商品和服务支出778.46万元,其他资本性支出128.1万元.主要用于增加专用设备购置,物业管理费、辅警人员增加工资的调整. 2.政府采购情况 2017年政府采购支出2132.4万元,我局购置装备均按政府采购相关规定一律购置. 3.国有资产占用情况 截至2017年12月31日,本部门共有车辆105辆,其中,省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车97辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆;