DOC《伊春市西林区住房和城乡建设局》

伊春市西林区住房和城乡建设局 2019年度部门预算公开情况说明 预算公开目录

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

四、报表文字说明

五、部门预算对比情况说明

六、机关运行经费情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况

十、名词解释 十

一、2019年部门预算公开附表

一、主要职责 负责西林区各项工程建设任务的具体落实;

负责房地产开发企业、建筑安装企业、建立企业的资质审查,项目经理、总监和注册人员的职业资格审核工作;

负责施工过程中的质量、安全管理工作;

组织工程竣工验收工作;

工程保修期内的维修协调工作;

负责全区开展房屋征收工作;

负责市政建设工程的质量监督、安全生产和竣工验收等管理工作;

负责城市规划的编制与管理;

负责工程项目前期及验收手续的办理;

负责规划档案的管理.

二、机构设置 西林区住建局属于区政府管辖的行政单位,执行的是行政单位财务核算方式,政府全额拨款.

三、人员构成 单位编制人数11人,实有人数29人.单位内设6个科室.

四、报表文字说明 在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下,及时编制了2019年度部门预算报表,现将本部门预算说明如下:

1、部门收支总表:按照综合预算原则,我单位2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算收入;

支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出与计划生育支出、城乡社会支出、住房保障支出.我单位2019年收支总预算122.02万元.

2、部门收入总表:我单位2019年部门收入共计122.02万元,其中一般公共预算收入122.02万元,占比100%;

3、部门支出总表:我单位2019年部门支出共计122.02万元,其中,社会保障和就业支出19.08万元,占比15.63%;

城乡社区事务支出83.40万元,占比68.35%;

医疗卫生与计划生育支出13.19万元,占比10.81%;

住房保障支出6.35万元,占比5.21%.

4、财政拨款收支总表:我单位2019年财政拨款收支总预算122.02万元.收入包括:一般公共预算拨款收入122.02万元.支出包括:社会保障和就业支出19.08万元,医疗卫生与计划生育支出13.19万元,城乡社区事务支出83.40万元,住房保障支出6.35万元.

5、一般公共预算功能分类支出表:我单位2019年一般公共服务支出预算122.02万元.其中:社会保障和就业支出:19.08万元,医疗卫生与计划生育支出13.19万元,城乡社区事务支出83.40万元,住房保障支出6.35万元.

6、一般公共预算经济分类支出表:我单位2019年122.02万元,其中:工资福利支出107.42万元;

商品与服务支出14.60万元.

7、一般公共预算基本支出表:我单位2019年社会保障和就业支出19.08万元;

医疗卫生与计划生育支出13.19;

城乡社区支出83.40万元;

住房保障支出6.35万元.

8、政府性基金预算功能分类支出表不涉及.

9、政府性基金预算经济分类支出表不涉及.

10、"三公"经费支出计划表:2019年住建局"三公"经费计划共计1万元,主要用于车辆燃料费、维修费及保险费等支出.分项:因公出国(境)费支出为0;

公务接待费支出为0.

五、部门预算对比情况说明 我单位2018年部门预算指标为207.69万元比2017年预算指标87.63万元增加120.06万元,主要原因:统发工资津贴补贴增长,人员工资增加;