DOC《2019年》

一、部门预算收支说明 2019年本部门收入预算17,990.62万元,比上年增加6,778.45万元,增长60.46%,增加的主要原因是:本年实施财政预算监督执行管理改革,部分专项资金(如提质强基、高水平技师学院建设)由年中追加调整为年初部门预算安排,该部门专项资金为6,315万元,剔除此项因素影响,2019年收入预算比上年增加463.45万元,增长4.13%,主要是财政拨款和事业收入相对有所增加. 2019年本部门支出预算17,990.62万元,比上年增加6,778.45万元,增长60.46%,增加的主要原因是:部分专项资金由年中追加调整为年初部门预算安排.其中:基本支出预算8,413.62万元,项目支出预算9,577万元.

二、 三公 经费安排情况 2019年本部门财政拨款安排 三公经费 28万元,与上年数持平.其中:因公出国(境)费用0万元,与上年数持平;

公务用车购置及运行费28万元,与上年数持平,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费保险费等支出;

公务接待费0万元,与上年数持平.

三、政府采购情况 2019年本部门政府采购安排2000万元,主要为图书、教学专用设备、修缮工程、物业管理等政府采购项目.

四、国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,本部门固定资产金额39515.93万元.其中:房屋面积121597.55平方米,资产金额18272.57万元;

车辆6台,资产金额175.23万元;

单价在50万元以上的设备37台,资产金额3915.29万元;

其他固定资产17152.81万元.

五、重点项目预算绩效目标情况 2019年,本部门重点项目绩效目标情况 单位:万元 项目 预算数 绩效目标 中职免学费补助 3,170.00 保障在校生技能教育需要,为广东省区域经济输出大批量的技能人才. 高水平技师学院建设 1,000.00 把学院建设成为品牌专业高精尖、办学体制高效益、师资队伍高素质、校园文化高品位、数字校园高智能的高水平技师学院,成为高技能人才培养示范载体、世界技能竞赛基地品牌、社会服务示范平台,引领现代技工教育发展. 提质强基(参照高职院标准建设技师学院) 5,000.00 ........