DOC《湖南省建筑工程集团总公司》

5、年度政府采购支出决算情况. 集团2015年度政府采购决算总额为1346.78万元,其中湖南城建职业技术学院739.88万元,其中货物类采购支出279.57万元,工程类采购300.31万元,服务类采购支出160万元;

湖南建筑高级技工学校111.97万元,其中货物类采购支出95.97万元,工程类采购16万元.

(二)部门决算分析. 我集团顺利完成了决算的编制、送审、批复及公开各项工作.集团决算整体支出基本能按年初预算目标进度完成.只是城建职院土木大楼建设工期延期施工尚未建成,需要采购的设备没地方放置,故需延期采购;

建筑技校新报建的教学实训综合楼项目实施进程缓慢,因前期报建准备工作不足加之各种因素造成拖延,与原计划完成时间和预算额度有一定出入.

(三)改进措施.

1、做好预算编制各职能部门的参与和合作工作 要保证预算执行的规范性就必须做好各部门之间的协调和沟通,充分调动各职能部门的自觉性,强化理财意识,提高预算编制及执行数据的可信度和准确性.

2、加强预算执行分析,从数据看本质 通过对预算执行的全面分析,找出差异,适时修正,确保预算目标的达成,不仅要全面分析,还要深入专题分析,关注变动较大或者关键性的指标,透过数据找原因,从而调整投入方向及投入结构. 附表: 收入支出决算总表 公开01表 部门:湖南省建筑工程集团总公司 单位:万元 收入 支出 项目行次 决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次2

一、财政拨款收入

1 16,528.04

一、一般公共服务支出

13 5.00

二、上级补助收入

2 0.00

二、公共安全支出

14 5.00

三、事业收入

3 10,568.63

三、教育支出

15 22,316.48

四、经营收入

4 0.00

四、科学技术支出

16 30.00

五、附属单位上缴收入

5 0.00

五、社会保障和就业支出

17 928.98

六、其他收入

6 446.04

六、城乡社区支出

18 98.65

7

七、资源勘探信息等支出

19 15.00

8

八、住房保障支出

20 1,252.95 本年收入合计

9 27,542.72 本年支出合计

21 24,652.06 用事业基金弥补收支差额

10 0.00 结余分配

22 753.86 年初结转和结余

11 3,175.65 年末结转和结余

23 5,312.44 总计

12 30,718.37 总计

24 30,718.37 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况. 收入决算表 公开02表 部门:湖南省建筑工程集团总公司 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 27,542.72 16,528.04 - 10,568.63 - - 446.04

201 一般公共服务支出 5.00 5.00

20110 人力资源事务 5.00 5.00

2011099 其他人事事务支出 5.00 5.00

204 公共安全支出 5.00 5.00

20406 司法 5.00 5.00

2040602 一般行政管理事务 5.00 5.00

205 教育支出 24,996.79 14,529.76 - 10,020.99 - - 446.04

20503 职业教育 24,996.79 14,529.76 - 10,020.99 - - 446.04

2050302 中专教育 216.48 216.48

2050303 技校教育 4,081.60 3,123.64 - 926.66 - - 31.30

2050305 高等职业教育 20,698.71 11,189.64 - 9,094.33 - - 414.75

206 科学技术支出 35.00 35.00

20604 技术研究与开发 5.00 5.00

2060402 应用技术研究与开发 5.00 5.00

20605 科技条件与服务 30.00 30.00

2060599 其他科技条件与服务支出 30.00 30.00