DOC《会议资料二》

(四) 原料仓储管理 1.查阅原料仓储管理制度、出入库记录、长期库存原料质量监控制度. 2.询问企业相关人员如何制定库位规划以及长期库存原料如何监控,抽查监控记录. 3.查看库房原料摆放情况以及垛位标识卡. 4.查看热敏性原料、按危险化学品管理的原料和药物饲料添加剂的贮存管理情况. 原料仓储管理制度 有原料仓储管理制度. 原料仓储管理制度应当规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全、出入库记录等内容. 制度内容应当符合企业生产实际,具有可操作性. 原料出入库记录 有原料出入库记录. 原料出入库记录应当包括原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或者代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息. 记录信息应当客观、完整、真实. 原料垛位 标识卡 有原料垛位标识卡. 原料仓储做到 一垛一卡 . 原料垛位标识卡应当标明原料名称、供应商简称或者代码、垛位总量、已用数量、检验状态等信息. 热敏原料管理 维生素、微生物和酶制剂等热敏物质的贮存温度符合标签上的贮存要求,有温度监控设施. 有温度监控记录. 温度监控记录应包括设定温度、实际温度、监控时间、记录人等信息. 记录信息应当客观、完整、真实. 监控中发现实际温度超出设定温度范围的,应当采取有效措施及时处置. 危险化学品管理 按危险化学品管理的亚硒酸钠等饲料添加剂有独立的贮存间或贮存柜. 有清晰的警示标识,采用双人双锁管理. 药物饲料添加剂管理 药物饲料添加剂应当有独立的贮存间. 长期库存原料质量监控制度 有长期库存原料质量监控制度. 长期库存原料质量监控制度应当规定监控方式、监控内容、监控频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、监控记录等内容. 制度内容应当符合企业生产实际,具有可操作性. 长期库存原料质量监控记录 有长期库存原料质量监控记录. 长期库存原料质量监控记录应当包括原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人等信息. 记录信息应当客观、完整、真实. 人员素质 相关人员应当熟悉规范要求以及相关业务工作.

二、生产过程控制 验收 内容 验收方法 验收 项目 验收细目及标准 存在问题 验收结果 符合 基本符合 不符合 不涉及

(五) 生产基础 文件 查阅工艺设计文件、生产工艺参数及相关资料. 工艺设计文件 有工艺设计文件. 工艺设计文件应当包括生产工艺流程图、工艺说明和生产设备清单等内容. 生产工艺参数 粉碎工艺设定筛片孔径;

混合工艺设定混合时间;

制粒工艺设定调质温度、蒸汽压力、环模规格、环模长径比、分级筛筛网孔径;

膨化工艺设定调质温度、模板孔径.

(六) 生产操作 1.查阅生产岗位操作规程和生产记录. 2.抽查并询问小料配料、中控岗位等关键岗位操作工对本岗位操作规程的熟悉程度.3.查阅生产配方,以及生产配方中添加比例小于 0.2% 的原料预混合记录. 岗位操作规程 有小料配料岗位操作规程,规定小料原料的领取与核实、小料原料的放置与标识、称重电子秤校准与核查、现场清洁卫生、小料原料领取记录、小料配料记录等内容. 规程内容应当符合企业生产实际,具有可操作性. 有小料预混合岗位操作规程,规定载体或者稀释........