DOC《附件3》

附件3 城市供水企业检查情况表 供水企业名称: 检查日期: 检查项目 检查内容 检查方法 分值 检查情况 得分

三、规范化管理制度落实 (60分) 3.

1水质管理 3.1.1水质检测制度 查阅供水企业的水质检测制度,抽查原始台账记录. 未建立企业、水厂、班组分级检测制度的,扣2分.

2 3.1.2水质检测能力及实施情况 实地查看水质化验室,考核检测人员业务能力. 水厂不具备10项日常检测指标检测能力或规模达到30万立方米/日及以上的供水企业不具备《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求的42项常规指标的检测能力,每缺1项指标扣1分;

根据现场问询或演示情况,考核检测人员的业务熟练程度,业务不熟悉的扣2分.

3 3.1.3水质检测实施 查阅水厂和供水企业化验室近1年的水质检测记录、报告及检测质量控制记录. 未依据标准规范要求的检测指标和频率对原水、出厂水、管网水、管网末梢水进行检测的,每缺一项扣1分;

检查检测记录的规范程度(包括检测指标、方法、频率、数据记录等),每发现1项不规范的,扣1分;

供水水质未达到《城市供水水质标准》(CJ/T206)的合格率要求的,扣5分.

5 3.1.4水质信息报告与公布 查阅供水企业出具的上报记录,检查近期向社会公布的水质信息. 检查是否按规定如期向当地主管部门报告,未报告或报告不真实的扣3分,报告不及时、不完整的扣2分;

未按照水质信息公布制度定期公布水质信息的,扣3分.

3 3.2水厂运行与管理 3.2.1处理工艺 现场查看各工艺环节水处理设施的运行情况. 水厂处理工艺与水源水质不相适应的,扣4分;

未针对当地原水水质特征污染物增加相应的处理措施的,扣2分.

4 3.2.2运行质量控制 现场考核水厂质量控制制度建立及落实情况,查看水量计量和药剂计量投加装置,及净水材料和药剂索证及验收制度、许可证和批次检测报告. 未建立生产质量控制操作规程,扣3分;

每个处理单元未设置关键控制点及量化的水质控制指标,每缺1项扣1分;

质量控制记录和关键控制点的水质检测结果,不符合生产质量操作规程或未达到工序质量控制要求的,扣3分;

未制定索证及验收制度,扣2分,生产许可证、省级以上卫生许可证、产品合格证及化验报告每缺1项扣1分;

未进行净水材料和药剂批次抽检的,扣1分;

无水量计量和药剂计量投加装置的,扣2分;

流量计量仪表未进行定期检定或校准的,扣1分;

未根据水源和工艺情况开展混凝搅拌小样实验(地下水不适用)的,扣1分;

每个质量控制点未安装在线监测设备的,扣1分.

6 3.2.3供水设施设备养护 查阅水厂制定的供水设施和设备日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度.现场查验供水设施和设备台账. 未建立制度的,扣4分;

制度不完善的,扣每缺1项扣1分;

设备完好率在98%以下的,扣3分;

净水设施和设备,每发现1处存在故障或运行不正常的扣1分;

设施设备未进行经常性保养和清洁的,扣1分.

4 3.2.4安全生产 查阅水厂制定的安全生产相关制度,对在岗员工安全生产操作技能进行现场考核. 未建立安全生产相关制度(岗位责任制度、巡回检查制度、交接班制度、危化品(药品)管理制度、安全防护制度和事故报告制度等)或制度不完善的,每缺1项扣1分;

未设置安全生产专职监管人员的,扣3分;

抽查岗位人员操作技能熟练程度,每发现1人不熟练的,扣1分.

5 3.2.5安防监控 查验门卫制度,现场检查水厂安防监控重点部位. 未建立门卫制度的,扣1分;

未配置安防监控系统,且监控数据储存时间少于15天的,扣1分;

未配备必要的防护和抢修装备的(液氯渗漏报警、中和装置、抢修器材、防护用具等),或装备不能正常使用的,每发现1项扣1分;

配电间安全防护设施不能正常运行或无定期巡查记录的,扣1分;

水厂未实现双电源供电的,扣1分.

3 3.2.6岗前培训与持证上岗 查验培训上岗制度,抽查重点岗位人员岗前培训的实施情况. 每工种抽查1-2人,重点检查培训记录、上岗证(健康证、执业资格证等),每发现1人不符合要求的,扣1分.

2 3.3管网运行与管理 3.3.1管网档案与调度系统 查阅供水管网档案,现场查看管网运行数据采集、调度系统的运行情况,抽查3个管网压力点的测压记录. 未建立完整管网档案的,扣2分,建立纸质档案、但未建立GIS管网信息档案的,扣1分;

未建立管网运行数据自动采集和运行调度系统的,扣2分,系统不能准确显示管网运行压力、流量、水质等信息,每少1项扣1分;

供水服务面积内每10km2设置压力点少于一个或总数少于3个的,扣2分;

管网最不利点的压力不能满足国家或当地相关标准要求的,扣3分.

3 3.3.2管网漏损 查阅供水管网漏损相关资料. (管网漏损率-标准值)≥5%,扣4分;

3%