DOC《附件1:》

附件1: 2018年珠海市预算收支执行情况总表 单位:万元 收入项目 2018年快报数 增减额 增幅 支出项目 2018年快报数 增减额 增幅

一、一般公共预算总收入 7,263,614 907,766

一、一般公共预算总支出 7,008,828 921,285

(一)一般公共预算收入 3,314,701 170,940 5.

4%

(一)一般公共预算支出 5,726,050 787,198 15.9%

(二)上级补助收入 1,103,663 -96,426

(二)债务还本支出 317,961 -129,677

(三)债务转贷收入 278,400 -74,000

(三)上解上级支出 152,942 5,707

(四)国债转贷资金上年结余 1,533

(四)调出资金

(五)上年结余 266,772 67,631

(五)增设预算周转金

(六)调入资金 1,728,257 684,953

(六)安排预算稳定调节基金 811,875 258,057

(七)调入预算稳定调节基金 570,288 154,668

(八)接受其他地区援助收入

二、政府性基金预算总收入 5,241,509 842,398

二、政府性基金预算总支出 4,921,764 812,418

(一)政府性基金预算收入 3,863,939 -26,889 -0.7%

(一)政府性基金预算支出 3,342,071 150,907 4.7% 其中:土地出让收入 3,676,986 -66,349 -1.8% 其中:土地出让收入安排的支出 3,189,941 113,469 3.7%

(二)上级补助收入 37,805 16,522

(二)债务还本支出

(三)债务转贷收入 1,050,000 899,000

(三)上解上级支出

(四)上年结余 289,765 -46,235

(四)债务转贷支出

(五)调入资金

(五)调出资金 1,579,693 661,511

三、国有资本经营预算总收入 177,665 11,037

三、国有资本经营预算总支出 177,489 23,164

(一)国有资本经营预算收入 165,362 16,367 11.0%

(一)国有资本经营预算支出 47,486 18,153 61.9%

(二)上年结余 12,303 -5,330

(二)调出资金 130,003 5,011 收入总计 12,682,788 1,761,201 支出总计 12,108,081 1,756,867 其中:当年预算收入 7,344,002 160,418 年终结余 574,707 4,334 上级补助收入 1,141,468 -79,904 其中:一般公共预算 253,253 -13,519 债务转贷收入 1,328,400 825,000 国债转贷资金 1,533 上年结余 568,840 16,066 政府性基金预算 319,745 29,980 调入资金 1,728,257 684,953 国有资本经营预算

176 -12,127 调入预算稳定调节基金 570,288 154,668 国债转贷资金上年结余 1,533 附件2: 2019年珠海市预算收支总表 单位:万元 收入项目 2019年预算数 增减额 增幅 支出项目 2019年预算数 增减额 增幅

一、一般公共预算总收入 6,896,644 -366,970

一、一般公共预算总支出 6,754,583 -254,245

(一)一般公共预算收入 3,546,000 231,299 7.0%

(一)一般公共预算支出 6,401,359 675,309 11.8%

(二)上级补助收入 945,759 -157,904

(二)债务还本支出 199,378 -118,583

(三)债务转贷收入 -278,400

(三)上解上级支出 153,846

904

(四)国债转贷资金上年结余 1,533

(四)调出资金

(五)上年结余 253,253 -13,519

(五)增设预算周转金

(六)调入资金 1,498,728 -229,529

(六)安排预算稳定调节基金 -811,875

(七)调入预算稳定调节基金 651,371 81,083

(八)接受其他地区援助收入

二、政府性基金预算总收入 4,846,951 -372,300

二、政府性基金预算总支出 4,719,843 -201,921

(一)政府性基金预算收入 4,524,816 683,135 17.8%

(一)政府性基金预算支出 3,487,453 145,382 4.4% 其中:土地出让收入 4,374,040 697,054 19.0% 其中:土地出让收入安排的支出 3,313,581 123,640 3.9%

(二)上级补助收入 2,390 -35,415

(二)债务还本支出

(三)债务转贷收入 -1,050,000

(三)上解上级支出

(四)上年结余 319,745 29,980

(四)债务转贷支出

(五)调入资金

(五)调出资金 1,232,390 -347,303

三、国有资本经营预算总收入 309,799 132,134

三、国有资本经营预算总支出 309,623 132,134

(一)国有资本经营预算收入 309,623 144,261 87.2%

(一)国有资本经营预算支出 63,806 16,320 34.4%

(二)上年结余

176 -12,127

(二)调出资金 245,817 115,814 收入总计 12,053,394 -607,136 支出总计 11,784,049 -324,032 其中:当年预算收入 8,380,439 1,058,695 年终结余 269,345 -305,362 上级补助收入 948,149 -193,319 其中:一般公共预算 140,528 -112,725 债务转贷收入 -278,400 国债转贷资金 1,533 上年结余 573,174 4,334 政府性基金预算 127,108 -192,637 调入资金 1,498,728 -229,529 国有资本经营预算

176 调入预算稳定调节基金 651,371 国债转贷资金上年结余 1,533 81,083 附件3: 2018年珠海市本级预算收支表 单位:万元 项目 市本级 市直 横琴新区 高新区 万山区 高栏港区

一、一般公共预算

(一)一般公共预算收入 2,384,478 1,232,940 580,650 281,538 36,100 253,250

(二)一般公共预算支出 4,067,853 1,968,103 1,349,908 391,456 66,086 292,300

二、政府性基金预算

(一)政府性基金预算收入 2,942,481 1,198,649 1,219,709 328,133 1,204 194,786

(二)政府性基金预算支出 2,432,253 997,046 716,487 332,572 53,759 332,389

三、国有资本经营预算

(一)国有资本经营预算收入 139,829 115,952 18,877 5,000

(二)国有资本经营预算支出 39,999 19,702 20,000

247 50 备注:市本级包括市直与非建制区,不包括香洲区、金湾区、斗门区. 附件4: 2019年珠海市本级预算收支表 单位:万元 项目 市本级 市直 横琴新区 高新区 万山区 高栏港区

一、一般公共预算

(一)一般公共预算收入 2,364,393 1,251,300 631,160 176,999 36,480 268,454

(二)一般公共预算支出 4,606,518 2,269,688 1,588,524 387,672 54,557 306,077

二、政府性基金预算

(一)政府性基金预算收入 3,681,065 1,416,062 1,627,000 402,032 3,000 232,971

(二)政府性基金预算支出 2,632,457 980,397 979,582 422,811 59,631 190,036

三、国有资本经营预算

(一)国有资本经营预算收入 240,254 230,000 5,204 5,000

50

(二)国有资本经营预算支出 50,749 48,202 2,497

50 备注:市本级包括市直与非建制区,不包括香洲区、金湾区、斗门区. 附件5: 2018年珠海市直预算收支执行情况总表 单位:万元 收入项目 2018年快报数 增减额 增幅 支出项目 2018年快报数 增减额 增幅

一、一般公共预算总收入 3,317,019 358,760

一、一般公共预算总支出 3,255,939 356,313

(一)一般公共预算收入 1,232,940 -112,136 -6.4%

(一)一般公共预算支出 1,968,103 359,735 22.4%

(二)上级补助收入 343,435 17,512

(二)债务还本支出 200,429 -183,008

(三)下级上解收入 231,481 33,794

(三)上解上级支出 69,616 8,060

(四)债务转贷收入 278,400 -74,000

(四)补助下级支出 390,571 -127,532

(五)国债转贷资金上年结余 1,533

(五)债务转贷支出 78,100 28,100

(六)上年结余 57,100 2,403

(六)调出资金

(七)调入资金 877,169 485,826

(七)增设预算周转金

(八)调入预算稳定调节基金 294,961 5,361

(八)安排预算稳定调节基金 549,120 270,958

(九)接受其他地区援助收入

二、政府性基金预算总收入 2,411,246 825,221

二、政府性基金预算总支出 2,398,658 872,904

(一)政府性基金预算收入 1,198,649 -68,864 -5.4%

(一)政府性基金预算支出 997,046 45,058 4.7% 其中:土地出让收入 1,115,820 -66,392 -5.6% 其中:土地出让收入安排的支出 931,707 39,934 4.5%

(二)上级补助收入 2,326

414

(二)债务还本支出

(三)下级上解收入 100,000 40,401

(三)上解上级支出

(四)债务转贷收入 1,050,000 899,000

(四)补助下级支出 407,645 131,611

(五)上年结余 60,271 -45,730

(五)债务转贷支出 212,900 212,900

(六)调入资金

(六)调出资金 781,067 483,335

三、国有资本经营预算总收入 115,980 9,656

三、国有资本经营预算总支出 115,804 9,508

(一)国有资本经营预算收入 115,952 9,643 9.1%

(一)国有资本经营预算支出 19,702 7,017 55.3%

(二)上年结余

28 13

(二)调出资金 96,102 2,491 收入总计 5,844,245 1,193,637 支出总计 5,770,401 1,238,725 其中:当年预算收入 2,547,541 -171,357 年终结余 73,844 -45,088 上级补助收入 345,761 17,926 其中:一般公共预算 59,547 2,447 下级上解收入 331,481 74,195 国债转贷资金 1,533 债务转贷收入 1,328,400 825,000 政府性基金预算 12,588 -47,683 上年结余 117,399 -43,314 国有资本经营预算

176 148 调入资金 877,169 485,826 调入预算稳定........