DOC《2018年开封市鼓楼区机关事务管理局部门预算公开》

2018年开封市鼓楼区机关事务管理局部门预算公开 目录第一部分 开封市鼓楼区机关事务管理局单位概况

一、机构设置及主要职责

二、部门预算单位构成 第二部分 开封市鼓楼区机关事务管理局2018 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件:开封市鼓楼区机关事务管理局2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表 第一部分 开封市鼓楼区机关事务管理局单位概况

一、开封市鼓楼区机关事务管理局机构设置及主要职责

(一)机构设置及主要职责 (1)开封市鼓楼区机关事务管理局没有内设机构.

(2)主要职责是:

1、根据党和国家的有关方针政策,研究拟定区机关事务管理工作的相关制度和标准并组织实施.

2、根据区委、区政府领导安排,做好内外来宾接待工作.

3、根据国家财经纪律和财务制度,管理区直机关部分行政经费,组织开展创收活动,弥补办公经费不足.

4、管理财政性资金购置公务车辆,负责领导办公用车,提出领导公务用车的配备、购置、维修、处置计划和资金管理工作,制订并组织实施公用车管理办法,管理机关办公用品.

5、负责对所属财政拨款单位固定资产行使管理职能.

6、负责机关办公用房和区在管职工住房的管理工作,承担区直机关住房制度改革的组织实施工作,协助有关方面管理房改资金和住房公积金.

7、管理机关会议室、文印室、锅炉、水电设施,负责有关领导办公室、会议室的服务管理和机关供水、供电、供暖工作.

8、负责机关电话通讯工作和组织机关值班、安全保卫、传达收发、卫生保洁及绿化工作.协助有关部门处置区机关的突发事件.

9、承办区委、区政府交办的其他事宜.

(二)人员构成情况 机关事业管理局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制24人,其中:事业编制24人.

二、部门预算单位构成 开封市鼓楼区机关事务管理局无所属归口预算管理单位,部门汇总预算为开封市鼓楼区机关事务管理局本级预算. 第二部分 开封市鼓楼区机关事务管理局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 开封市鼓楼区机关事务管理局2018年收入总计356.06万元,支出总计356.06万元,与2017年相比,收、支总计各增加5.06万元,增长1.4%.主要原因:人员工资增加.

二、收入预算总体情况说明 开封市鼓楼区机关事务管理局2018年收入合计356.06万元,其中:一般公共预算收入356.06万元;

政府性基金收入0万元;

专户管理的资金收入0万元;

上年结转、结余0万元.

三、支出预算总体情况说明 开封市鼓楼区机关事务管理局2018年支出合计356.06万元,其中:基本支出356.06万元,占100%;

项目支出0万元,占0%.

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 开封市鼓楼区机关事务管理局2018年一般公共预算收支预算356.06万元,政府性基金收支预算0万元.与2017 年相比,一般公共预算收支预算增加5.06万元,增长1.4%.主要原因:人员工资增加.

五、一般公共预算支出预算情况说明 开封市鼓楼区机关事务管理局2018 年一般公共预算支出年初预算为356.06万元.主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出356.06万元,占100%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 开封市鼓楼区机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出356.06万元,其中:人员经费150.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴;

公用经费206万元,主要包括:会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、其他商品和服务支出.

七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

八、"三公"经费支出预算情况说明 我单位2018年经费支出预算中"三公"经费安排18.5万元,比2017年减少46.5万元.原因为:将部分公务用车分配制有关单位管理,公务车运行费由相关单位负责. 具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.预算数为0万元和

2017 年持平,主要原因:财力有限,没有预算安排.

(二)公务用车购置及运行费18万元,其中,公务用车购置费0万元;

公务用车运行维护费18万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.公务用车购置及运行费2018年预算数为18万元比

2017 年减少44万元,原因为:将部分公务用车分配制有关单位管理,公务车运行费由相关单位负责.

(三)公务接待费0.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.2018年公务接待费预算数为0.5万元比2017 年减少2.5万元,原因为:严格执行八项规定,压缩一般性支出.

九、国有资本经营预算支出情况说明 我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 我单位2018年机关运行经费支出预算206万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要.

(二)政府采购支出情况 2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元.

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,我单位未组织项目预算绩效评价.2018 年,我单位未组织项目预算绩效评价.

(四)国有资产占用情况说明 2018年,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套).

(五)专项转移支付项目情况表 2018年我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项,资金0万元. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金.

二、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入.

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分.

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出.

五、"三公"经费:是指纳入是区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.