DOC《第二部分 孝感市机关事务管理局2018年部门预算表》

第二部分 孝感市机关事务管理局2018年部门预算表

一、收支预算总表 2018年收支部门预算总表 单位:孝感市机关事务管理局 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 财政拨款收入 4007.

70 一般公共服务 4007.70 其中:一般公共预算拨款 3873.70 公共安全 政府性基金预算拨款 教育 事业收入 科学技术 事业单位经营收入 文化体育与传媒 上级补助收入 社会保障和就业 附属单位上缴收入 医疗卫生 其他收入 节能环保 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 134.00 其他支出 本年收入合计 4007.70 本年支出合计 4007.70 上年结余(转) 结转下年 收入总计 4007.7 支出总计 4007.70

二、预算支出总表 2018年支出总表 单位:孝感市机关事务管理局 单位:万元 功能分类科目 合计 其中: 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 合计 4007.70 885.00 3122.70

201 一般公共服务

06 财政事务

2010601 行政运行(财政)

2010602 一般行政管理事务(财政) 4007.70 885.00 3122.70 ....... 注:表中科目代码和名称为示例,各单位按照实际填写

三、2018年一般公共预算基本支出表 2018年一般公共预算基本支出表 单位:孝感市机关事务管理局 单位:万元 经济分类科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费 合计 885.00 711.50 173.50

301 工资福利支出 711.50 711.50

01 基本工资 235.40 235.40

02 津贴补贴 127.30 127.30

03 一次性奖金 19.60 19.60

04 对个人和家庭的补助 19.70 19.70

05 改革性补贴 60.40 60.40

06 住房公积金 80.50 80.50

07 社会保障缴费 168.60 168.60

302 商品和服务支出 173.50 173.50

30201 办公费 5.50 5.50

30202 印刷费 3.15 3.15

30203 邮电费 4.30 4.30

30204 交通费 20.76 20.76

30205 差旅费 16.75 16.75

30206 维修费 1.89 1.89

30207 培训费 11.00 11.00

30208 公务接待费 11.00 11.00

30209 福利费 15.50 15.50

30210 办公设备购置费 18.15 18.15

30211 其他商品和服务费 29.94 29.94

30212 公务用车运行费

四、2018年一般公共预算支出表 2018年一般公共预算支出表 单位:孝感市机关事务管理局 单位:万元 功能分类科目 合计 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 合计 4007.70 885.00 3122.70

201 一般公共服务

06 财政事务

2010601 行政运行(财政) 885.00 885.00

2010602 一般行政管理事务(财政) 3122.70 3122.70

2010603 机关服务(财政) ……

五、2018年财政专项支出预算表 2018年财政专项支出预算表 编制单位:孝感市机关事务管理局 单位:万元 项目 金额 合计 4032.10

一、本级专项 4032.10

(一)信访大楼 60.00

1、电费 45.00

2、水费 15.00

3、物业费

0

4、网络宽带租赁费

0

(二)市民之家 787.90

1、开办费 50.00

2、市民之家食堂托管费 117.90

3、电费 415.00

4、水费 75.00

5、卫生耗材费 40.00

6、网络宽带租赁费 40.00

7、市民之家燃气费 50.00

(三)行政中心 1793.90

1、卫生耗材费 30.00

2、维护保障费 55.00

3、公共节能经费 15.00

4、道路设施维护费 6.00

5、消防监控维保费 10.00

6、监控费 15.00

7、消防经费 20.00

8、维稳处突经费 73.00

9、槐荫派出所经费 10.00

10、智能化运行费 80.000

11、绿化费 22.00

12、水费 60.00

13、电费 350.00

14、环卫费 6.60

15、物业服务管理费 736.30

16、食堂易耗品更新维护费 35.00

17、燃气费 20.00

18、行政中心网络宽带租赁费 25.00

19、行政中心3号餐厅托管费 99.60

18、行政中心1号食堂托管费 125.40

(四)机关老大院 346.90

1、大院美食广场托管费 95.00

2、房屋维护维修费 35.00

3、环卫费 33.90

4、绿化费 22.00

5、水电维修费 45.00

6、保安经费 48.00

7、消防费 0.00

8、安防经费 0.00

9、燃气费 18.00

10、水费 10.00

11、电费 40.00

12、监控设施维护费 0.00

13、机关老大院派出所经费 0.00

(五)纳入预算管理的非税安排的拨款 134.00

1、会议中心会务保障费 40.00

2、市直执法应急用车保障经费 94.00

六、财政拨款"三公"经费支出表 市直部门2018年"三公"经费预决算表 单位名称:孝感市机关事务管理局 金额:万元 项目预算数 决算数 合计18.40

一、公务接待费 11.00

二、因公出国(境)经费

0 因公出国(境)人数(人)

0 因公出国(境)费用金额

0

三、公车购置及运行经费 7.40

(一)公车购置费

0 公车购置数量(辆)

0 其中:新购车辆(辆)

0 更新车辆(辆)

0 公车购置金额

(二)公车运行维护费 7.40 注:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费.

1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.

2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出.

3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出.公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车.已经实行公务用车改革的单位,其公务用车指改革后保留公务车辆.