DOC《沈阳市沈北新区农林局》

沈阳市沈北新区农林局 2018年部门预算 (含 三公 经费预算)范本 目录第一部分 沈阳市沈北新区农林局概况 主要职责 部门预算单位构成 第二部分 沈阳市财政局2018年部门预算公开表 表1.

财政拨款收支总表 表2.一般公共预算支出表 表3.一般公共预算基本支出表 表4.政府性基金预算支出表 表5.部门收支总表 表6.部门收入总表 表7.部门支出总表 表8.项目支出预算表 表9.收入预算按单位分类汇总表 表10.支出预算按单位分类汇总表 表11. 三公 经费支出表 第三部分 沈阳市沈北新区农林局2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沈阳市沈北新区农林局概况 主要职责

(一)贯彻国家、省、市有关农业、林业、农机工作的方针政策和法律、法规;

(二)承担完善全区农村经营管理体制工作;

(三)负责全区农业产业化发展工作;

(四)承担提升农产品质量安全水平的责任;

(五)组织、协调农业生产资料市场体系建设工作;

(六)承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾责任;

(七)拟订全区农业科研、农技推广及其队伍建设的发展规划和有关政策;

(八)指导农用地、渔业水域的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理工作;

(九)负责兽用生物制品、饲料兽药的生产、经营、使用监督管理工作;

(十)负责全区社会主义新农村建设的规划、协调、指导和督察督办工作. (十一)研究拟订农村非农业产业发展规划;

(十二)代表区政府协调农口部门的工作;

(十三)承办农业、林业方面的其他事务. (十四)承办区政府交办的其他事项.

二、部门预算单位构成 纳入沈阳市沈北新区农林局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 沈阳市沈北新区农业技术推广中心 国营沈北新区马刚林场 沈阳市沈北新区农村合作经济经营管理总站 沈阳市沈北新区农机监理所 沈阳市沈北新区动物卫生监督所 沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心 第二部分 沈阳市沈北新区农林局2018年部门预算公开表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

6739

一、本年支出

6739 6739

(一)一般公共预算拨款

6739

(一)一般公共服务支出

1832 1832

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国防支出

二、上年结转

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

(九)社会保险基金支出

(十)医疗卫生与计划生育支出

34 34 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出

4788 4788 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)国土海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 85.2 85.2 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)预备费 (二十四)其他支出 (二十五)转移性支出 (二十六)债务还本支出 (二十七)债务付息支出 (二十八)债务发行费用支出

二、结转下年 收入总计

6739 支出总计

6739 6739 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 2017年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计

6739 1951

4788 2110402 农村环境保护

51 213 一般公共服务支出

1829 2130101 行政运行

1829 2130104 事业运行

21005 医疗卫生与计划生育支出

34 2100501 行政单位医疗

34 2100502 事业单位医疗

221 住房保障支出

88 22102 住房改革支出

2210201 住房公积金

88 2130102 一般行政管理事务

2 2130705 农村综合改革

1674 2220199 其他粮油事务支出 4.3

2130108 病虫害防治 263.6

2130119 防灾减灾 1665.9

2130199 其它农业支出 1074.5

2130299 其他林业支出 52.9 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 2017年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 1950.6 1795.9 154.7

301

(一)工资福利支出 1648.4 1648.4

30101 基本工资 381.6 381.6

30102 津贴补贴 32.8 32.8

30103 奖金

30104 社会保障缴费 137.4 137.4

30106 伙食补助费 26.7 26.7

30107 绩效工资

257 257

30108 晋级工资

30199 其他工资福利支出 812.9 812.9

302

(二)商品和服务支出 152.7 152.7

30201 办公费 48.4 48.4

30202 印刷费

30203 咨询费

30204 手续费

30205 水费 1.9 1.9

30206 电费 9.3 9.3

30207 邮电费

30208 取暖费 26.1 26.1

30209 物业管理费 2.2 2.2

30211 差旅费

30212 因公出国(境)费用

30213 维修(护)费1.7 1.7

30214 租赁费

30215 会议费

30216 培训费

30217 公务接待费

30218 零星用品购置费

30224 被装购置费

30225 专用燃料费

30226 劳务费

30227 委托业务费

30228 工会经费 6.3 6.3

30229 福利费 1.8 1.8

30231 公务用车运行维护费 16.5 16.5

30239 其他交通费用 38.5 38.5

30299 其他商品和服务支出

303

(三)对个人和家庭补助支出 149.5 149.5

2 30301 离休费

2 2

30302 退休费

30303 退职(役)费30304 抚恤金

30305 生活补助 11.4 11.4

30306 救济费

30307 医疗费

30308 助学金

30309 奖励金

30310 生产补贴

30311 住房公积金 85.2 85.2

30312 提租补贴

30313 购房补贴

30314 采暖补贴

30399 其他对个人和家庭的补助支出 50.9 50.9 部门公开表4 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注:沈阳市财政局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据. 部门公开表11 三公 经费支出表 单位:万元 2017预算数 2018预算数 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 第三部分 沈阳市沈北新区农林局2018年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区农林局2018年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则,沈阳市沈北新区农林局所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入;

支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等.沈阳市沈北新区农林局2018年收支总预算6739万元,比2017年收支总预算减少3000万元,主要是由于2017年是各事业单位汇总数.

二、关于沈阳市沈北新区农林局2018年 三公 经费预算情况说明 2018年 三公 经费预算数16.5万元,其中:公务用车购置及运行费16.5万元.2017年预算数比2016年预算数没有变化

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况.

2018 年局本级运行经费财政拨款预算154. 7万元,

(二)政府采购预算安排情况. 2018年沈阳市沈北新区农林局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元.

(三)国有资产占有使用情况. 截至2017年12月31日,沈阳市沈北新区农林局所属各预算单位共有车辆8辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆.单位价值200 万元以上大型设备0台(套). 2018年部门预算安排购置车辆0台,安排单位价值200 万元以上大型设备0台.

(四)绩效目标设置情况. 2018年沈阳市沈北新区农林局部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及资金***万元. 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金. 2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入. 3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入. 4. 其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 纳入专户管理的预算外资金拨款 、 上级补助、附属单位上缴收入 以外的收入. 5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出. 6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出. 7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出. 8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出. 9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位. 10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出. 11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费. 12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费. 13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费. 14.医疗卫生与........