编辑: hyszqmzc 2019-11-16
北京市延庆区人民政府 关于2016年度决算(草案)的报告 ――2017年7月28日在北京市延庆区第二届人民代表大会 常务委员会第五次会议上 北京市延庆区财政局 主任、各位副主任,各位委员: 我受延庆区人民政府委托,向会议报告2016年度决算(草案)情况,请予审议.

一、2016年财政收支决算情况 2016年,区政府在区委正确领导及区人大有效监督、区政协大力支持下,全区财政工作坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握生态涵养区功能定位,积极适应经济发展新常态,大力争取市级资金,全区总财力超过110亿元,创历史新高.不断调整优化支出结构,加强财政资金监管,集中财力保基本、保民生、保重点、促发展,圆满完成各项工作任务,全年预算执行情况良好.

(一)一般公共预算收支决算情况 1.全区一般公共预算总收入1027212万元,其中: (1)一般公共预算收入136080万元,比《北京市财政局关于区级同口径收入有关事项的通知》(京财预〔2016〕1833号)中核定的2015年收入基数调整数114978万元,同口径增长18.4%;

(2)上级补助收入712950万元,包括增值税税收返还收入6147万元,一般性转移支付收入469667万元,专项转移支付收入237136万元;

(3)上年结转收入40065万元;

(4)地方政府一般债券转贷收入100000万元;

(5)调入预算稳定调节基金19632万元;

(6)调入资金18485万元,包括政府性基金预算调入18434万元,国有资本经营预算调入51万元. 2.全区一般公共预算总支出945534万元,其中: (1)一般公共预算支出924701万元,同比增长10.3%,有效保障了教育、科学、文化、卫生、农业等重点领域支出.主要包括:教育支出156590万元,同口径增长12.9%,科学技术支出2561万元,同口径增长10.1%,文化体育与传媒支出24687万元,同口径增长9.7%,医疗卫生与计划生育支出58038万元,同口径增长9.1%,农林水支出189478万元,同口径增长17.7%,社会保障和就业支出133686万元,同口径增长10.9%,城乡社区支出128473万元,同口径增长33.2%;

(2)上解支出2348万元;

(3)安排预算稳定调节基金18485万元;

3.结转下年使用81678万元. 2016年区本级 三公 经费财政拨款支出2566万元,同比下降20.9%.主要原因是全区上下贯彻落实中央八项规定和市区相关精神,坚持厉行节约,大力压缩 三公 经费等一般性支出.其中:公务接待费159万元,同比下降12.3%;

公务用车购置费38万元,同比下降70.2%;

公务用车运行维护费2297万元,同比下降21.2%;

因公出国(境)费72万元,同比增长249.6%,主要原因是2016年以来为顺利筹办世园会、冬奥会等绿色发展大事,相关部门工作人员出国考察学习次数和费用有所增加. 2016年预备费支出5000万元,主要用于燕水佳园社区 6.29 燃气爆燃事故善后应急处置、部分小区楼栋漏雨抢修、城镇地区垃圾分类等民生、应急相关领域支出项目.

(二)政府性基金预算收支决算情况 1.全区政府性基金预算总收入125840万元,其中: (1)政府性基金预算收入86673万元,同比增长20倍,主要包括国有土地使用权出让收入77425万元,国有土地收益基金收入4491万元;

(2)上级补助收入31338万元;

(3)上年结转收入7829万元. 2.全区政府性基金预算总支出101426万元,其中: (1)政府性基金预算支出75164万元,同比增长124.3%,主要包括城乡社区支出64078万元,社会保障和就业支出6848万元;

(2)上解支出7828万元;

(3)调出资金18434万元;

3.结转下年使用24414万元.

(三)国有资本经营预算收支决算情况 1.全区国有资本经营预算收入270万元,同比增长8.9%. 2.全区国有资本经营预算总支出270万元,其中: (1)国有资本经营预算支出219万元,同比下降20.4%;

(2)调出资金51万元.

(四)社会保险基金预算收支决算情况 社会保险基金预算由市、区共同负责编制,养老、医疗等五项社会保险基金由市级统筹编制预算,区级只涉及城乡居民基本养老保险和新型农村合作医疗预算编制. 1.全区社会保险基金预算总收入128407万元,其中: (1)社会保险基金预算收入56771万元,包括城乡居民基本养老保险基金预算收入38010万元,新型农村合作医疗基金预算收入18761万元;

(2)上年结余收入71636万元. 2.全区社会保险基金预算总支出48648万元,其中: (1)城乡居民基本养老保险基金预算支出29778万元;

(2)新型农村合作医疗基金预算支出18870万元. 3.结转下年使用79759万元.

二、2016年财政预算执行效果 2016年是世园会园区建设和冬奥会筹办工作全面启动之年.我区立足生态涵养区功能定位,围绕 稳增长、调结构、促改革、惠民生 的各项任务,积极组织财政收入,集中财力促进绿色大事发展,全力保障和改善民生,有力推动全区经济社会平稳发展. 攻坚克难实现收入增长 我区高度重视组织收入工作,努力克服经济下行、2015年资本市场活跃造成的高基数、 营改增 全面推开及收入划分调整等因素影响,实现一般公共预算收入同口径增长.深入开展税源建设工作,确保圆满完成收入目标.一是组建税源建设中心,建立税源建设工作联席会议制度,区政府每月定期召开联席会,对全区税收形势进行分析总结.二是向组收部门和行业主管部门分解组收任务,定期通报完成情况,强化各部门的组收意识.三是深入研究 营改增 相关政策与 跨区迁移协调机制政策 对我区的影响及应对措施.四是以税源建设工作小组为依托,构建 一企一策 税源服务体系,优化招商引资环境,重点税源户支撑作用突显,新落户企业中国农发重点建设基金有限公司全年共缴纳各项税费2.6亿元,为我区财政收入提供有力支撑. 稳步推进绿色大事筹办 全力推动绿色大事发展,激活区域发展活力.投入资金9.6亿元,稳步开展世园会市政配套工程拆迁、世园会周边绿化建设工程及地上物补偿等工作,推进围栏区开工建设,确保世园会筹办工作全面启动.投入资金1.7亿元,推进张山营交通综合场站建设、八方达延庆分公司公交线路运营、 村村通 公交实现全覆盖,城乡路网不断完善,全力配合京张高铁、兴延高速等交通基础设施实现开工,为绿色大事筹办提供交通保障.投入资金0.4亿元,配合组建冬奥组委延庆运行中心,加速推动冰雪产业发展,打造 冰雪之城 品牌,地区知名度和影响力不断提升,大力支持全民冰雪欢乐季宣传活动,积极营造迎冬奥良好氛围. 加大生态环境建设力度 大力支持生态环境建设,生态环境质量不断提升.投入资金6.8亿元,着力推进京津风沙源治理、平原造林、 五河十路 绿色通道生态林建设以及农业综合开发生态综合治理等重点生态环境工程的实施,区域生态环境质量进一步提高.投入资金4.6亿元,持续推进城西再生水厂、乡镇污水厂站及配套管网建设工程,继续开展生态清洁小流域综合治理等水环境治理工程,完成3个小区的雨污水分流改造,区域水环境不断优化.投入资金1.9亿元,大力支持燃煤锅炉清洁能源改造、农村地区减煤换煤、外埠过境大货车排气监测系统建设等项目,落实工业污染企业调整退出奖励,空气质量稳步提高,生态优势得到进一步巩固.投入资金1.3亿元,以创建全国文明城区为抓手,结合生态涵养区功能定位,全面开展大气污染防治工作,大力支持环境保护重点工程,涵养生态环境,为筹办绿色大事创造良好条件.

(四)持续加大民生福祉投入 着力保障和改善民生,群众获得感进一步提升.投入资金15.7亿元,教育事业发展水平不断提高.完成第七幼儿园、沈家营幼儿园等教育基础设施建设工程,支持中小学素质提升、校园文化建设等项目,教育软、硬件水平进一步提高.投入资金13.4亿元,社会保障和就业工作持续深入.积极筹措资金,确保城乡各项社会保障和救助待遇标准持续提高,支持完成机关事业单位养老保险制度改革,社会保障体系更加完善.继续落实农民生态就业岗位补贴、低收入村户帮扶及各项精准扶贫政策,农民增收得到有效保障.投入资金5.8亿元,医疗卫生事业蓬勃发展.完成区医院改扩建工程,逐步改善就医环境,支持推进市、区、乡镇三级医疗资源的共享与优势互补,有效提升区域医疗水平和服务能力.投入资金2.5亿元,文化体育事业稳步发展.积极推进高清电视建设四期项目、乡镇文化中心建设、基层公共文化设施供暖改造及长城文物修缮等项目顺利实施,持续开展端午文化节和乡村欢乐节等品牌活动,大力支持第五届北京国际自行车骑游大会等各项赛事活动,不断丰富群众文化体育生活.

(五)全力促进区域产业发展 大力发展区域产业,发展质量稳步提高.投入资金4.4亿元,支持小型农田水利重点区建设、水库移民后期扶持等农业发展资金,不断提升区域农业发展水平.投入资金2.8亿元,以建设中关村延庆园为契机,继续完善园区基础设施建设,大力支持以新能源环保高端产业为重点的工业产业发展.投入资金0.3亿元,支持国家全域旅游示范区创建,完成八达岭长城、龙庆峡等11家景区公共服务设施升级改造,挖掘乡村旅游新特色,全力打造 美丽延庆 旅游品牌. 总体看来,2016年财政预算执行情况良好,但我们也清醒地认识到,在新的发展形势和任务要求下,仍存在收支管理有待加强、资金使用效益有待提高等问题,我们将在今后的工作中切实加强研究探索,采取更加有力的措施加以解决.一是强化财源建设,保持收入稳定增长;

二是加强资金统筹,提高资金保障能力;

三是加快预算执行,合理优化支出结构;

四是强化部门主体责任,提高财政资金使用效益.

三、2016年财税改革推进情况 按照中央及北京市相关工作部署,不断加强财政收支的统筹管理和使用,深化预算管理改革,推进建立全面规范、公开透明的预算管理体系,提升政府公共服务能力.

(一)加强制度保障,财政管理能力日益提高 围绕加强基层政权建设、规范项目投资评审、创新政府购买服务方式和提升项目库管理水平,制定实施《关于加大对乡镇投入力度加强乡镇财政资金管理的意见(试行)》、《财政投资项目评审管理暂行办法》及《延庆区区级政府向社会力量购买服务预算管理暂行办法》,新修订了《延庆区政府投资项目管理暂行办法》,财政预算管理更加规范,财政科学化精细化水平进一步提高.

(二)深化预算改革,政府理财水平不断提升 提高部门预算公用经费定额标准,有效保障了全区各部门正常运转,组织召开全区2017年部门预算编制动员部署会,部门预算管理水平进一步提高.加........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题