XLS《1、一般财力》

附表1 2018年一般公共预算收支平衡调整情况表 ,,

,,

,,

, 单位:万元 项目 , 年初预算 , 预算调整数 , 调整后预算数

一、一般公共预算总收入 ,

371000 , -23700 ,

347300 其中:一般公共预算收入 ,

190000 ,

15000 ,

205000 一般性转移支付 ,

75000 , -8300 ,

66700 ,,

,,

,,

专项转移支付 ,

46000 ,

29600 ,

75600 ,,

,,

,,

调入资金 ,

60000 , -60000 ,

0 ,,

,,

,,

二、一般公共预算总支出 ,

371000 , -38700 ,

332300

三、补充预算稳定调节基金 ,

0 ,

15000 ,

15000 附表2 2018年一般公共预算收入调整情况表 ,,

, 单位:万元 ,,

, 项目 , 年初预算数 , 预算调整数 , 调整后预算数 收入合计 ,

190000 ,

15000 ,

205000

一、税收收入 ,

158000 ,

32000 ,

190000 增值税 ,

57610 ,

15208 ,

72818 企业所得税 ,

30710 ,

13077 ,

43787 企业所得税退税 ,

0 ,

0 , 个人所得税 ,

1830 ,

677 ,

2507 矿产资源税 ,

4464 , -586 ,

3878 水资源税 ,

1995 , -220 ,

1775 环保税 ,

14557 , -7318 ,

7239 城市维护建设税 ,

8310 ,

2040 ,

10350 房产税 ,

2500 ,

60 ,

2560 印花税 ,

4200 ,

121 ,

4321 城镇土地使用税 ,

14710 ,

487 ,

15197 土地增值税 ,

3400 , -251 ,

3149 车船税 ,

3200 ,

6458 ,

9658 耕地占用税 ,

4470 , -605 ,

3865 契税 ,

6044 ,

2852 ,

8896

二、非税收入 ,

32000 , -17000 ,

15000 专项收入 ,

4780 ,

1220 ,

6000 行政事业性收费收入 ,

6561 , -4965 ,

1596 罚没收入 ,

8158 , -7358 ,

800 国有资本经营收入 ,

0 ,

0 ,

0 国有资源(资产)有偿使用收入 ,

12441 , -5841 ,

6600 政府住房基金收入 ,

60 , -56 ,

4 其他收入 ,

0 ,

0 , , 附表3 , 2018年一般公共预算支出调整情况表 ,,

,,

,,

,,

, 单位:万元 , 功能分类科目 , 项目名称 , 年初预算 , 预算调整数 , 调整后预算数 ,,

,,

, ,,

合计 ,

371000 , -38700 ,

332300 ,

332300 ,

0 ,,

, 截止14号支出数据 , 结转专款 ,

201 , 一般公共服务支出 ,

62633 , -13578 ,

49055 ,,

,,

一般公共服务支出 ,

47436 ,

64 ,

204 , 公共安全支出 ,

17595 , -908 ,

16687 ,,

,,

公共安全支出 ,

15744 ,

643 ,

205 , 教育支出 ,

97813 , -26311 ,

71502 ,,

,,

教育支出 ,

68084 ,

2918 ,

206 , 科学技术支出 ,

8280 , -2515 ,

5765 ,,

,,

科学技术支出 ,

5115 ,

350 ,

207 , 文化体育与传媒支出 ,

5750 , -2807 ,

2943 ,,

,,

文化体育与传媒支出 ,

2395 ,

348 ,

208 , 社会保障和就业支出 ,

43225 ,

1381 ,

44606 ,,

,,

社会保障和就业支出 ,

40978 ,

2128 ,

210 , 医疗卫生与计划生育支出 ,

53250 , -9681 ,

43569 ,,

,,

医疗卫生与计划生育支出 ,

41769 ,

1300 ,

211 , 节能环保支出 ,

3253 ,

10532 ,

13785 ,,

,,

节能环保支出 ,

6947 ,

6338 ,

212 , 城乡社区支出 ,

15783 , -3183 ,

12600 ,,

,,

城乡社区支出 ,

11100 ,

213 , 农林水支出 ,

29287 , -1034 ,

28253 ,,

,,

农林水支出 ,

19008 ,

8245 ,

214 , 交通运输支出 ,

5977 ,

2454 ,

8431 ,,

,,

交通运输支出 ,

7637 ,

394 ,

215 , 资源勘探信息等支出 ,

1041 ,

10029 ,

11070 ,,

,,

资源勘探信息等支出 ,

10883 ,

87 ,

216 , 商业服务业等支出 ,

741 , -254 ,

487 ,,

,,

商业服务业等支出 ,

463 ,

24 ,

217 , 金融支出 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

,,

, ,

220 , 国土海洋气象等支出 ,

4722 ,

855 ,

5577 ,,

,,

国土海洋气象等支出 ,

3174 ,

2270 ,

221 , 住房保障支出 ,

9170 , -925 ,

8245 ,,

,,

住房保障支出 ,

8152 ,

93 ,

222 , 粮油物资储备支出 ,

710 ,

247 ,

957 ,,

,,

粮油物资储备支出 ,

957 ,

227 , 预备费 ,

3000 , -3000 ,,

,,

, 转移性支出 ,

200 ,

229 , 其他支出 ,

0 ,

0 ,,

,,

, 债务还本支出 ,

46101 , ,

230 , 转移性支出 ,

200 ,

0 ,

200 ,,

,,

债务付息支出 ,

8568 , ,

232 , 国债还本付息 ,

8570 , -2 ,

8568 ,,

,,

债务发行费用支出 ,

44 , , , , , , , , ,,

, 附表4 2018年预算调整项目情况表(一般公共预算) ,,

,,

, 单位:万元 ,,

,,

, 序号 , 项目 , 预算安排 , 拨付金额 , 调整金额 , 调整理由 , 合计 , 40433.

7 , 7490.7 ,

35568 ,

2 , 对口帮扶资金 ,,

1000 ,,

按照上级扶贫政策要求调增

3 , 产业扶贫资金 ,,

625 ,,

按照上级扶贫政策要求调增

4 , 精准扶贫专项资金 ,,

1000 ,,

按照上级扶贫政策要求调增

5 , 住建局既有建筑节能改造工程 , 230.30015625 ,,

230.3 , 根据项目进展情况,调减项目预算

6 , 住建局城区绿化景观改造提升工程 ,

40 ,,

40 , 根据项目进展情况,调减项目预算

7 , 住建局二期安置房周边道路绿化工程 , 13.300009765625 ,,

13.3 , 根据项目进展情况,调减项目预算

8 , 住建局二期安置房小区绿化工程 , 29.30001953125 ,,

29.3 , 根据项目进展情况,调减项目预算

9 , 住建局环城水系绿化工程 , 113.600078125 ,,

113.6 , 根据项目进展情况,调减项目预算

10 , 执法局城区沿街商户广告牌匾改造提升项目 ,

700 ,

50 ,

650 , 正积极开展,根据项目进展情况,调减项目预算

11 , 交通局农村公路改造项目 ,

1000 ,

322 ,

678 , 项目正在实施,预计下年付款,调减项目预算

12 , 国土局矿山环境治理编制方案及治理工程 ,

1000 ,

90 ,

910 , 根据项目进展情况,调减项目预算

13 , 国土局压覆矿产资源报告费用 ,

180 ,,

180 , 根据项目进展情况,调减项目预算

14 , 国土局十三五基础测绘项目 ,

103 , 10.400009765625 , 92.6 , 根据项目进展情况,调减项目预算

15 , 国土局不动产登记信息系统建设 ,

60 ,,

60 , 根据项目进展情况,调减项目预算

16 , 规划局信息化综合管理系统规划 ,

20 ,,

20 , 根据项目进度,未到付款阶段,调减支出预算

17 , 规划局综合交通规划 ,

16 ,,

16 , 根据项目进度,未到付款阶段,调减支出预算

18 , 规划局公共服务设施专项规划 ,

10 ,,

10 , 根据项目进度,未到付款阶段,调减支出预算

19 , 规划局一中游泳馆建筑方案规划 ,

6 ,,

6 , 根据项目进度,未到付款阶段,调减支出预算

20 , 规划局美丽乡村规划 ,

36 ,,

36 , 根据项目进度,未到付款阶段,调减支出预算

21 , 规划局连片美丽乡村规划 ,

5 ,,

5 , 根据项目进度,未到付款阶段,调减支出预算

22 , 教育局中学改造及完善工程 , 280.80015625 ,,

280.8 , 项目正在实施,预计下年付款,调减项目预算.

23 , 教育局6所小学建设及改造完善工程 , ........