XLS《封面》

赤峰市翁牛特旗 二一九年部门预算表 单位名称:翁牛特旗乌敦套海镇玉田皋卫生院 二一八年十二月 ,,

, ,,

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, ,,

预算编制目录 ,,

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,

一、部门概况

1、部门主要职责

2、部门预算单位构成

二、人员基本情况表01表

三、资产基本情况表02表

三、收支情况

1、收支总表03表

2、公共财政预算收支总表03-1表

3、基金预算收支总表03-2表

4、收入总表03-3表

5、支出总表03-4表

四、公共预算支出明细表04表

五、基本支出情况

1、基本支出05表-1(政府经济分类)

2、基本支出05表-2(部门经济分类)

六、工资性支出

1、工资性支出明细表06表-1(行政单位)

2、工资性支出明细表06表-1(事业单位)

七、公用经费支出

1、公用经费支出明细表07表-1(行政单位)

2、公用经费支出明细表07表-1(事业单位)

八、公共预算项目支出

1、项目支出经济分类明细表08表-1(行政单位)

2、项目支出经济分类明细表08表-1(事业单位)

九、政府性基金项目支出明细09表

十、收入征收计划表10表 十

一、政府采购11表 十

二、三公经费预算表 十

三、2019年度部门预算情况说明及专业名称解释 (单位名称)概况

一、部门主要职责 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务.

承担辖区内公共卫生管理和基本医疗服务,嘎查村卫生室的业务管理和技术指导,当地居民的健康档案、慢病管理、健康教育、计划免疫、传染病防治、妇幼保健、疾病控制、卫生监督及新农合政策等项目的落实,辖区内及相邻地区的基本医疗服务.

二、部门预算单位构成 2019年预算单位医1个 二一九年部门预算人员基本情况表 单位编码 , 单位名称 , 编制人数 ,,

, 在职人员(人)离休人员(人) , 退休人员(人) , 遗属人数(人) , 以上人员列入年初预算拨款开支人数 ,,

未列入预算人数 , 在校学生人数、院民等人员 , 审核股室 ,,

行政编 , 事业编 , 自收自支编 , 小计 , 行政编人员 , 事业编人员 , 内退或提前离岗人员 , 自收自支人员 , 招聘人员 ,,

,,

代发(人) , 非代发(人) ,,

, , 合计: ,,

8 ,,

8 ,,

8 ,,

,,

0 ,

5 ,

0 ,

8 ,,

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社保股

020040 , 翁牛特旗乌敦套海镇玉田皋卫生院 ,,

8 ,,

8 ,,

8 ,,

,,

0 ,

5 ,

0 ,

8 ,,

,,

社保股 ,,

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,

0 ,,

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,

0 ,,

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,

0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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,

0 ,,

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,

0 ,,

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,

0 , , 二一九年部门预算资产基本情况表 , , 单位编码 , 单位名称 , 资产总额(元) , 其中: , 办公用房面积(平方米) ,,

, 实有汽车数(辆) ,,

, 计算机数(个) , 复印机数(个) , 传真机数(部) , 办公电话数(部) ,,

, 专业设备(元) , 出租面积 , 集中供热面积 , 锅炉取暖面积 , 小计 , 公务车辆 , 专用车辆 ,,

,,

20040 , 翁牛特旗乌敦套海镇玉田皋卫生院 , 6738130.1 ,

298000 ,,

,

1600 ,

0 ,,

,

12 ,

2 ,,

1 ,,

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,

0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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,

0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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,

0 ,,

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,

0 ,,

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二一九年部门预算收支预算总表 ,,

,,

, 单位:千元 , 收入 ,,

支出 ,,

,,

项目 , 本年数 , 功能科目 , 本年数 , 项目 , 本年数 , 财政拨款 ,

924 , 一般公共服务 ,,

一、经济分类科目 ,

924 , 公共预算 ,

924 , 国防 ,,

工资福利支出 ,

924 , 基金预算 ,,

公共安全 ,,

商品和服务支出 ,,

,,

教育 ,,

对个人和家庭补助支出 ,,

,,

科学技术 ,,

债务利息及费用支出 ,,

, ,,

文化旅游体育与传媒 ,,

资本性支出(基本建设) ,,

预算外收入 ,,

社会保障和就业 ,,

资本性支出 ,,

其他收入 ,,

卫生健康 ,

856 , 对企业的补助(基本建设) ,,

经营收入 ,,

节能环保 ,,

对企业的补助 ,,

借、贷款等资金 ,,

城乡社区事务 ,,

对社会保障基金补助 ,,

本年收入合计 ,

924 , 农林水事务 ,,

其他支出 ,,

,,

交通运输 ,,

,,

上级补助收入 ,,

资源勘探信息等事务 ,,

二、支出结构 ,

924 附属单位上缴收入 ,,

商业服务业等事务 ,,

基本支出小计 ,

924 ,,

金融支出 ,,

项目支出小计 ,

0 上年结余、结存 ,

0 , 自然海洋气象等支出 ,,

其中: 其中:专项结转 ,,

住房保障支出 ,

68 , 业务费支出 政府性基金结转 ,,

粮食物资储备等事务 ,,

专项资金支出 行政事业单位结余 ,,

国债还本付息支出 其他结转 ,,

其他支出 收入总计 ,

924 , 支出总计 ,

924 , 支出总计 ,

924 ,,

,,

注意:F26=I26= 基本支出小计 + 项目支出小计 二一九年部门预算公共财政收支预算总表 ,,

,,

, 单位:千元 , 收入 ,,

支出 ,,

,,

项目 , 本年数 , 功能科目 , 本年数 , 项目 , 本年数 , 财政拨款 ,

924 , 一般公共服务 ,,

一、经济分类科目 ,

924 , 公共预算 ,

924 , 国防 ,,

工资福利支出 ,

856 , 基金预算 , - , 公共安全 ,,

商品和服务支出 ,,

,,

教育 ,,

对个人和家庭补助支出 ,

68 , ,,

科学技术 ,,

债务利息及费用支出 ,,

, ,,

文化体育与传媒 ,,

资本性支出(基本建设) ,,

预算外收入(教育) , - , 社会保障和就业 ,,

资本性支出 ,,

其他收入 , - , 医疗卫生 ,

856 , 对企业的补助(基本建设) ,,

经营收入 , - , 节能环保 ,,

对企业的补助 ,,

借、贷款等资金 , - , 城乡社区事务 ,,

对社会保障基金补助 ,,

本年收入合计 ,

924 , 农林水事务 ,,

其他支出 ,,

,,

交通运输 ,,

,,

上级补助收入 , - , 资源勘探电力信息等事务 ,,

二、支出结构 ,

924 附属单位上缴收入 , - , 商业服务业等事务 ,,

基本支出小计 ,

924 ,,

金融监管等事务支出 ,,

项目支出小计 ,

0 上年结余、结存 ,

0 , 国土资源气象等事务 ,,

其中: 其中:专项结转 ,,

住房保障支出 ,

68 , 业务费支出 政府性基金结转 , - , 粮食物资储备等事务 ,,

专项资金支出 行政事业单位结余 ,,

国债还本付息支出 其他结转 ,,

其他支出 收入总计 ,

924 , 支出总计 ,

924 , 支出总计 ,

924 ,,

,,

注意:F26=I26= 基本支出小计 + 项目支出小计 二一九年部门预算基金收支预算总表 ,,

,,

, 单位:千元 , 收入 ,,

支出 ,,

,,

项目 , 本年数 , 功能科目 , 本年数 , 项目 , 本年数 , 财政拨款 ,

0 , 一般公共服务 ,,

一、经济分类科目 ,

0 , 公共预算 , - , 国防 ,,

工资福利支出 ,,

基金预算 ,,

公共安全 ,,

商品和服务支出 ,,

,,

教育 ,,

对个人和家庭补助支出 ,,

,,

科学技术 ,,

债务利息及费用支出 ,,

, ,,

文化体育与传媒 ,,

资本性支出(基本建设) ,,

预算外收入(教育) , - , 社会保障和就业 ,,

资本性支出 ,,

其他收入 , - , 医疗卫生 ,,

对企业的补助(基本建设) ,,

经营收入 , - , 节能环保 ,,

对企业的补助 ,,

借、贷款等资金 , - , 城乡社区事务 ,,

对社会保障基金补助 ,,

本年收入合计 ,

0 , 农林水事务 ,,

其他支出 ,,

,,

交通运输 ,,

,,

上级补助收入 , - , 资源勘探电力信息等事务 ,,

二、支出结构 ,

0 附属单位上缴收入 , - , 商业服务业等事务 ,,

基本支出小计 ,,

金融监管等事务支出 ,,

项目支出小计 ,

0 上年结余、结存 ,

0 , 国土资源气象等事务 ,,

其中: 其中:专项结转 , - , 住房保障支出 ,,

业务费支出 政府性基金结转 ,,

粮食物资储备等事务 ,,

专项资金支出 行政事业单位结余 , - , 国债还本付息支出 其他结转 , - , 其他支出 收入总计 ,

0 , 支出总计 ,

0 , 支出总计 ,

0 ,,

,,

注意:F26=I26= 基本支出小计 + 项目支出小计 二一九年部门预算收入总表 , 单位:千元单位:千元 , 收入 ,,

项目 , 本年数 , 财政拨款 ,

924 , 公共预算 ,

924 , 基金预算 ,,

,,

,,

, ,,

预算外收入 ,,

其他收入 ,,

经营收入 ,,

借、贷款等资金 ,,

本年收入合计 ,

924 , ,,

上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结余、结存 ,

0 其中:专项结转 政府性基金结转 行政事业单位结余 其他结转 收入总计 ,

924 , 注意:此表包含公共财政预算收入、基金预算收入 二一九年部门预算公共财政支出预算总体情况表 , 单位:千元 , 支出 ,,

功能科目 , 本年数 , 一般公共服务 ,,

国防 ,,

公共安全 ,,

教育 ,,

科学技术 ,,

, 文化旅游体育与传媒 ,,

社会保障和就业 ,,

卫生健康 ,

856 , 节能环保 ,,

城乡社区事务 ,,

农林水事务 ,,

交通运输 ,,

资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 自然海洋气象等支出 住房保障支出 ,

68 粮食物资储备等事务 国债还本付息支出 其他支出 支出总计 , 注意:此表包含公共财政预算支出、基金预算支出 ,,

,,

, 二一九年部门一般公共预算支出情况明细表 ,,

,,

,,

, 单位:千元 序号 , 政府收支分类科目 ,,

,,

,,

单位编码 , 单位名称 , 项目名称 , 项目简介 , 绩效目标(定量描述) , 2019年 , 类 ,,

款 ,,

项 预算数

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 ,

8 ,

9 ,

10 ,

11 ,

12 , , 合计:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 ,,

二一九年部门预算基本支出明细表一 ,,

,,

单位:千元 项目 , 2019年预算数 , 备注 合计 ,

0 ,,

,

一、机关工资福利支出 ,

0 ,,

, 工资奖金津补贴 ,,

,,

社会保障缴费 ,,

住房公积金 ,,

其他工资福利支出 ,,

二、机关商品服务支出 ,

0 , 办公经费 ,,

会议费 ,,

培训费 ,,

专用材料购置费 ,,

委托业务费 ,,

公务接待费 ,,

因公出国(境)费用 ,,

公务用车运行维护费 ,,

,,

,,

维修(护)费 ,,

,,

,,

其他商品和服务支出 ,,

,,

,,

三、对事业单位经常性补助 ,

0 ,,

,,

, 工资福利支出 ,,

,,

,,

商品和服务支出 ,,

,,

,,

其他对事业单位补助 ,,

,,

,,

四、对个人和家庭的补助 ,

0 , 社会福利和救助 ,,

助学金 ,,

个人农业生产补贴 ,,

离退休费 ,,

, 其他对个人和家庭的补助 ,,

,,

,,

二一九年部门预算基本支出明细表二 ,,

,,

单位:千元 项目 , 2019年预算数 , 备注 合计 ,

924 ,,

,

一、工资福利支出 ,

924 ,,

, 基本工资 ,

676 ,,

, 津贴补贴 ,,

奖金 ,,

机关事业单位基本养老保险缴费 ,

136 , 职业年金缴费 ,,

职工基本医疗保险缴费 ,

42 , 公务员医疗补助缴费 ,,

其他社会保障缴费 ,

2 , 住房公积金 ,

68 , 伙食补助费 ,,

医疗费 ,,

其他工资福利支出 ,,

二、商品和服务支出 ,

0 ,,

,,

, 办公费 ,,

,,

,,

印刷费 ,,

,,

,,

手续费 ,,

,,

,,

水费 ,,

,,

,,

电费 ,,

,,

,,

邮电费 ,,

,,

,,

取暖费 ,,

,,

,,

物业管理费 ,,

,,

,,

差旅费 ,,

,,

,,

租赁费 ,,

,,

,,

工会经费 ,,

,,

,,

福利费 ,,

,,

,,

其他交通费用 ,,

,,

,,

税金及附加费用 ,,

,,

,,

会议费 ,,

,,

,,

培训费 ,,

,,

,,

专用材料费 ,,

被装购置费 ,,

专用燃料费 ,,

咨询费 ,,

劳务费 ,,

委托业务费 ,,

................