XLS《汇总》

附件5 , 危险化学品企业专家指导服务工作检查表 ,,

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一、安全基础管理检查表 ,,

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, 序号 , 检查内容 , 检查方式 , 检查参考依据 , 检查结果 , 存在问题及建议

(一)合法合规性 ,,

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, 1.

1.1 , 危险化学品重大危险源是否按规定评估、建档、备案. , 查资料 , 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》 ,,

1.1.2 , 试生产方案是否自行组织专家审查,涉及 两重点一重大 的建设项目试生产方案否组织专家论证,且在通过论证后方组织试生产.装置开停工是否编制开停工方案. , 查资料 , 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见(安监总管三〔2010〕186号)第4条. ,,

1.1.3 , 试生产前是否对安全生产条件检查确认. , 查资料 , 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见(安监总管三〔2010〕186号)第4条. ,,

(二)安全生产责任体系 ,,

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, 1.2.1 , 企业应当依法设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员.1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作2年以上经历.2.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位,应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师;

安全生产管理人员在7人以下的,至少配备1名注册安全工程师. , 查机构设置、人员配备文件等 , 《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》(安监总管三〔2010〕186号)

第一章第3条 ,,

1.2.2 , 企业应建立领导带班制度,按规定安排领导带班,建立带班记录并签字. , 查相关文件 , 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见(安监总管三〔2010〕186号)第4条. ,,

1.2.3 , 配备的注册安全工程师应只服务本企业. , 查资料 , 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《注册安全工程师职业资格制度规定》 ,,

1.2.4 , 硝化工艺操作人员专业、学历等情况;

, 查资料 ,,

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(三)安全培训教育管理 ,,

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, 1.3.1 , 1.核实企业存在哪些特种作业岗位.2.企业特种作业人员应取得特种作业操作证,方可上岗作业;

抽查不同种类的至少3名人员的特种作业操作证.3.企业特种作业人员数量应能满足岗位需求. , 特种作业人员管理台帐、资质证书. , 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号) ,,

(四)风险管理/隐患排查 ,,

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, 1.4.1 , 企业是否建立风险清单,是否实行分级管理. , 查风险清单 , 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》(安监总管三〔2011〕93号)中的评审标准3.3第1条.《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号). ,,

1.4.2 , 企业是否按照《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》让要求每日对风险进行研判,并承诺公告. , 查看公告牌 , 《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》(应急〔2018〕74号)第

三、四条. ,,

1.4.3 , 是否建立安全检查和隐患排查治理制度,按制度要求开展综合、专业、节假日、季节和日常安全检查. , 查制度 , 《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》(安监总管三〔2012〕103号)《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013-2008) ,,

1.4.4 , 企业应建立隐患治理台账,对排查出的隐患,下达隐患治理通知,限期治理,做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施. , 查隐患治理台帐 , 《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》(安监总管三〔2012〕103号)附件1《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013-2008) ,,

(五)作业管理/承包商管理 ,,

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, 1.5.1 , 抽查特殊作业票证内容设置规范,填写是否规范.(包括作业证的时限、动火分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字).至少抽查动火、受限空间、临时用电作业. , 查票证 , 《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014) ,,

1.5.2 , 抽查现场特殊作业管理情况.(包括人员是否持许可票证,是否设置监护人员,是否对进入现场的设备、工器具进行检查,是否设置警戒线与警示标志,是否配备相应的安全防护用品(具)及消防设施与器材) , 查现场 ,,

, 1.5.3 , 企业应建立承包商管理制度,并与承包商签订安全协议书. , 查管理制度、查现场 , 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(二十)(二十一)条 ,,

1.5.4 , 企业检维修作业,是否制定方案及应急预案,停产企业复工复产是否制定复产方案及应急预案. , 查管理制度、查现场 ,,

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(六)事故/事件管理 ,,

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, 1.6.1 , 企业应建立事故/事件管理制度、事故/事件档案、事故/事件管理台账,并将涉险事故、未遂事故等安全事件(如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等)纳入事故管理. , 查事故/事件管理制度 , 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(二十七)条 ,,

(七)危险化学品管理 ,,

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, 1.7.1 , 1.企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书并记录;

2.企业应在危险化学品产品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签.3.企业采购危险化学品时,应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签,不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品.4. 一书一签 应是最新版本并符合有关标准要求. , 查产品、原料的安全技术说明书与安全标签、发放记录、查危化品包装上安全标签 , 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》(安监总管三〔2011〕93号)中的评审标准第9危险化学品管理. ,,

1.7.2 , 企业是否按照山西省危险化学品生产经营企业经营环节 十严禁 规定进行危险化学品生产经营活动. , 查资料 , 关于印发《山西省危险化学品生产经营企业经营环节 十严禁 规定》的通知(晋安监发〔2016〕145号) ,,

1.7.3 , 重点监管的危险化学品的储存应满足《常用化学危险品贮存通则》GB15603的规定,应按化学物理特性分类储存,当物料性质不允许相互接触时,应用实体墙隔开,并各设出入口. , 查现场 , 《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995) ,,

1.7.4 , 危险化学品仓库应设置防止液体流散的设施;

遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施. , 查现场 , 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第3.6.12条 ,,

1.7.5 , 压缩气体和液化气体应与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存.易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮. , 查现场 , 《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)第6.6条 ,,

1.7.6 , 具有储存禁忌性质的物品禁止混存;

具有还原性的氧化剂应单独存放. , 查现场 , 《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)第6.7条 ,,

1.7.7 , 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,应当在专用仓库内单独存放,并实行双人收发、双人保管制度. , 查现场 , 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)第二十四条 ,,

1.7.8 , 液化石油气、液氨或液氯等的实瓶不应露天堆放. , 查现场 , 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)第6.5.5条 ,,

1.7.9 , 是否设置符合国家标准规定的泄漏物料收集装置,对泄漏物料进行妥善处置. , 查制度、查应........