XLS《一、部门概况》

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部门自筹及其他 ,

0 ,

(二)项目支出明细 , 支出内容 ,,

预算支出数 ,,

实际支出数 , , 用于怒江美丽公路拆除临江建筑和打造沿途特色风貌 ,,

19300 ,,

19300 , ,,

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(三)项目管理 , 1.项目实施主体 , 怒江州 ,,

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, 2.保障措施 , 踏勘现场、比选方案、专家咨询、征求意见,编制完成了《怒江美丽公路规划设计方案》,并报请省政府审批通过. ,,

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, 3.资金安排程序 , 省财政厅安排怒江美丽公路拆除临江建筑和打造沿途特色风貌资金共计6亿元.按年计划安排,2017年安排经费1.93亿元. ,,

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, 4.资金安排标准或依据 , 按照项目实际情况,全线长287公路,路域环境整治拆除临江建筑2800户民房、建筑面积58万平方米、投资3亿元,打造民族特色风貌投资3亿元. ,,

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, 5.财务管理 , 项目在实施过程中,努力节约支出,严格基建管理,规范专项资金的使用,加强经济核算,合理有效地利用各种经济资源,提高资金使用效益. ,,

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项目支出绩效自评 一级指标 , 二级指标 绩效指标完成情况分析 ,,

情况说明 1.项目绩效指标完成分析 , 指标类型 , 项目绩效指标名称 , 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 , 完成质量 , ,,

, 绩效标准 ,,

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指标值(项目绩效目标预计完成情况) , 上年绩效指标完成情况 , 执行完毕绩效指标 ,,

, ,,

, 优 , 良 , 中 , 差 ,,

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, 产出指标 , 预算执行进度情况 , 100% , 90% , 80% , 70% , 100% , 优 , , 100% , 优 , , 满意度指标 , 建成效果 , 充分展现美丽公路特点 , 未充分展现 , 未充分展现 , 未充分展现 , 优 , 优 ,,

优 , 优 , , 产出指标 , 完成建设任务 , 100% , 90% , 80% , 70% , 100% , 优 ,,

100% , 优 , 2.项目成本性分析 , 项目是否有节支增效的改进措施 , 按照相关规定,确保经费专款专用 , 项目是否有规范的内控机制 , 按照《行政事业单位内部控制规范》的要求,严格项目经费的支出 , 项目是否达到标准的质量管理管理水平 , 达到 3.项目效率性分析 , 完成的及时性 , 能够及时完成 , 验收的有效性 , 及时下达资金能够有效的保障相关工作的正常运行 4.部门绩效目标实现 , 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 , 是 , 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 , 相适应 , 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 , 体现 自评结论 ,,

按照规定程序申报项目,并能及时下达资金,保障工作的正常进行,使其能发挥自身的职能职责,充分发挥资金使用效益.自评结果为良好. 项目绩效目标管理 ,,

(一)部门绩效管理组织体系建设情况 ,,

成立小组

(二)部门绩效管理推进情况及措施 ,,

成立小组

(三)未完成的项目绩效目标及其原因分析 ,,

无

(四)下一步改进工作的意见及建议 , 1.管理经验 , 无 , 2.项目绩效目标修正建议 , 无 , 3.需改进的问题及措施 , 无 , 4.其他需要说明的情况 , 无 项目评价工作组织实施情况 ,,

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(一)部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 , 评价组机构职位 , 姓名 , 职务/职称 , 所属单位/处室 , 组长 , 和润民 , 科长 , 经建科 , 副组长 , 赵兴泰 , 副主任科员 , 经建科 , 成员 ,,

, , 怒江州财政局 , 怒江州财政局 ,,

怒江州财政局