XLS《一、部门概况》

部门概况 ,,

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项目名称 ,,

国家农业综合开发部门土地治理项目 ,,

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基础信息 , 部门名称 , 农业综合开发办公室专款 ,,

, 部门负责人 , 谷少良 , 部门财务负责人 , 潘文斌 , 联系电话 ,

63957256 , 电子邮箱 , 409747643@qq.

com , 部门性质 , 行政机关单位 , 单位地址 , 云南省昆明市华山南路130号 , 单位邮编 ,

650011

(一)部门职能(职责)简介 , 职能 , 根据《中共云南省财政厅党组关于印发和《云南省财政厅内部处室间工作关系划分暂行规定>

的通知》(云财党组[2015]44号)的职责划分,省农发办负责全省农业综合开发项目和资金管理. ,,

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(二)事业发展规划 , 部门发展规划 , 根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2000万亩中低产田地改造规划纲要(2009―2020年)的通知》(云政办发[2009]125号),用12年时间,举全省之力再完成2000万亩中低产田改造,基本解决靠天吃饭的被动局面.自2010年起,省政府每年将中低产田改造列入20项重大建设项目进行重点督察,农业综合开发土地治理项目每年承担50万亩中低产田改造任务. ,,

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(三)部门绩效目标 , 部门绩效目标一 , 项目按照年度实施计划完成95%以上. ,,

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, 部门绩效目标二 , 项目按照年度实施计划及时规范报账,报账进度到达95%以上. ,,

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, 部门绩效目标三 , 项目区农民群众满意度到达95%以上. ,,

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(四)部门收支情况 , 部门预算批复收支情况 , 年初预算安排中央资金9850万元,省级资金4099万元. ,,

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, 部门预算执行情况 , 2017年实际下达中央资金9850万元,省级资金年初预算4099万元,又从国家农业综合开发部门产业化经营项目调整了466.5万元到该项目,省级资金共计下达4565.5万元. ,,

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项目支出概况 ,,

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基础信息 , 项目分管处室(单位) , 农发办综合处 ,,

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, 项目分管处室(单位)负责人 , 潘文斌 , 联系电话 ,

63957256 , 电子邮箱 , 409747643@qq.com

(一)项目基本情况 , 起始时间 ,

42736 ,,

截止时间 ,

43100 , , 预算安排资金(万元) ,,

, 实际到位资金(万元) ,,

, 中央财政 ,

9850 ,,

中央财政 ,

9850 , , 省级财政 ,

4099 ,,

省级财政 , 4565.5 , , 下级配套 ,,

, 下级配套 ,,

, 部门自筹及其他 ,,

, 部门自筹及其他 ,,

(二)项目支出明细 , 支出内容 ,,

预算支出数 ,,

实际支出数 , , 国家农业综合开发部门土地治理项目 ,,

13949 ,,

14415.5 ,

(三)项目管理 , 1.项目实施主体 , 项目主要由各县农口部门(农业局、林业局、水利局、供销合作社等)组织实施.资金实行县级报账制,县级农发办负责资金安全和报账.详见实施方案及部门项目管理办法(扫描附件):地方各级农口部门与同级农发机构建立各负其责、互相配合的合作机制,共同做好部门项目和资金管理工作.农口部门以组织项目实施为主,与农发机构主动沟通协调;

农发机构以资金管理为主,把部门项目管理作为农业综合开发工作的组成部分,主动配合和参与. ,,

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, 2.保障措施 , 一是项目组织机构健全.在省财政厅党组的领导下,省农发办负责全省农业综合开发项目和资金管理工作,项目实施主体责任明确,项目年度实施方案详细,预算资金使用方案可行,节支增效改进措施具体可行.二是项目评审工作措施.根据工作计划,将项目交由中介机构独立开展项目评审.三是项目检查验收工作措施.由省农发办组织,省财政厅预算评审中心聘请中介机构相关专家,组成检查验收小组,省农发办人员任组长,于2017年7月至8月,对全省国家级农业综合开发项目进行检查验收.各检查组严格按照《云南省农业综合开发项目验收办法》(云农综办〔2006〕27号),从项目内业和外业两个方面,采取 听、查、看、访 的方法开展项目检查验收工作. ,,