XLS《一、部门概况》

部门概况 ,,

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项目名称 ,,

存量资金调整安排-丽江市古城区玉龙县污水处理厂管网完善工程 ,,

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基础信息 , 部门名称 , 丽江市水务集团有限公司 ,,

, 部门负责人 , 喻建洲 , 部门财务负责人 , 杨金星 , 联系电话 ,

5176503 , 电子邮箱 , 737613696@qq.

com , 部门性质 , 国有独资企业 , 单位地址 , 丽江市古城区束河开文村(与大旅院对面) , 单位邮编 ,

674199

(一)部门职能(职责)简介 , 职能一 , 主要担负着丽江城市供水、污水收集处理和水务投资运营管理工作. ,,

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, 职能二 , 经营范围包括水务投资及运营,水产品开发及销售,二次供水服务,水生态治理,水质检验检测,自来水管道测漏. ,,

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, 职能三 , 承接水务工程、市政工程、环保工程、工程设计、咨询、施工等工程工作. ,,

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(二)事业发展规划 , 行业发展规划 , 供水方面:使城市供水能力从现在的9.5万方提高到14.5万方,供水能力、输配水条件和水资源综合利用效率不断提高.排水方面:将污水处理能力从3万方/日,提升到5万方/日,出水水质由原来的一级B标全面提升至一级A标. ,,

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, 部门发展规划 , 在全面抓好生产经营管理和基础设施建设,做好保民生、保稳定、保公益的同时,公司将按照市委市政府的部署和要求,充分整合企业各种优势和能力条件,用活、用足、用好各种产业政策,拓展水务产业价值链,增强企业自我发展能力,进一步把企业做大做强做优,引领全市水务行业发展,更好地为经济社会发展服务. ,,

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(三)部门绩效目标 , 部门绩效目标一 , 要围绕我市水生态环境建设和全面完成上级下达的污染减排任务为目标. ,,

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, 部门绩效目标二 , 围绕国家供水漏损控制率,全面提升供水有效率. ,,

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, 部门绩效目标三 , 按照市委市政府部署落实好各项环保工程,使其发挥效用. ,,

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(四)部门收支情况 , 部门预算批复收支情况 , 丽财建[2017]52号下达中央预算内存量资金1000万元.到位1000万元,分别为2017年7月200万元;

2017年8月500万元;

2018年2月300万元.已全部支付工程款. ,,

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, 部门预算执行情况 , 完成管网完善工程黄山片区开文、吉来下居民区排污管网733.07万元,用中央预算内存量资金支付474.46万元,铺设DN110PVC塑料管1484米、DN160PVC塑料管1400.4米、DN300钢带PE管5068.3米、DN400钢带PE管882.5米;

完成管网完善工程新团片区三标段排污管网967.67万元,支付598.34万元,其中用中央预算内存量资金支付525.54万元,铺设DN110PVC塑料管4055米、DN160PVC塑料管2955米、DN300钢带PE管6994米、DN400钢带PE管516.8米、DN500钢带PE管1199米. ,,

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项目支出概况 ,,

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基础信息 , 项目分管处室(单位) , 丽江市水务集团有限公司 ,,

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, 项目分管处室(单位)负责人 , 喻建洲 , 联系电话 ,

5176503 , 电子邮箱 , 737613696@qq.com

(一)项目基本情况 , 起始时间 ,

41983 ,,

截止时间 , , , 预算安排资金(万元) ,,

, 实际到位资金(万元) ,,

, 中央财政 ,

8000 ,,

中央财政 ,

8000 , , 省级财政 ,

620 ,,

省级财政 ,

620 , , 下级配套 ,

318 ,,

下级配套 ,

318 , , 部门自筹及其他 ,

1250 ,,

部门自筹及其他 ,

950 ,

(二)项目支出明细 , 支出内容 ,,

预算支出数 ,,