编辑: ACcyL 2019-09-04
附件2 2017年部门收支预算报表延安市林业局(盖章) 部门负责人签字:财务负责人签字:乔磊制表人签字:李军建财政部门批复日期:年月日 表一 部门综合收支总表 ,,

,,

, ,,

,,

, 单位:万元 收入 ,,

支出 ,,

, 项目 , 预算数 , 功能分类 , 预算数 , 经济分类 , 预算数

一、财政拨款 , 10852.

93 , 一.一般公共服务支出 ,,

一、工资福利支出 , 9628.78 ,,

,

(一)公共预算拨款 , 10852.93 , 二.外交支出 ,,

二、商品和服务支出 , 4257.85 ,,

,

(二)政府性基金拨款 ,

0 , 三.国防支出 ,,

三、对个人和家庭的补助 , 225.08 ,,

,

二、上级补助收入 ,

0 , 四.公共安全支出 ,,

四、对企事业单位的补贴 ,

三、事业收入 ,

0 , 五.教育支出 ,,

五、转移性支出 , 其中:纳入财政专户管理的收费 ,

0 , 六.科学技术支出 ,,

六、债务利息支出 ,

四、事业单位经营收入 ,,

七.文化体育与传媒支出 ,,

七、基本建设支出 ,

五、附属单位上缴收入 ,

0 , 八.社会保障和就业支出 ,,

八、其他资本性支出 , 10.44

六、其他收入 ,,

九.社会保险基金支出 ,

0 ,

九、其他支出 , 204.87 ,,

十.医疗卫生与计划生育支出 ,

0 ,,

,,

十一.节能环保支出 ,

0 ,,

,,

十二.城乡社区支出 ,

0 ,,

,,

十三.农林水支出 , 14327.02 ,,

,,

十四.交通运输支出 ,

0 ,,

,,

十五.资源勘探信息等支出 ,

0 ,,

,,

十六.商业服务业等支出 ,

0 ,,

,,

十七.金融支出 ,

0 ,,

,,

十八.援助其他地区支出 ,

0 ,,

,,

十九.国土海洋气象等支出 ,

0 ,,

,,

二十.住房保障支出 ,,

, ,,

二十一.粮油物资储备支出 ,

0 ,,

,,

二十二.预备费 ,

0 ,,

,,

二十三.其他支出 ,

0 ,,

,,

二十四.转移性支出 ,

0 ,,

,,

二十五.债务还本支出 ,

0 ,,

,,

二十六.债务付息支出 ,

0 ,,

,,

二十七.债务发行费用支出 ,,

, 本年收入合计 , 10852.92 , 本年支出合计 , 14327.02 , 本年支出合计 , 14327.02 用事业基金弥补收支差额 ,

0 , 结转下年 ,,

结转下年 ,

0 上年结转 , 3474.1025 ,,

,,

其中:财政拨款资金结转 , 3474.1025 ,,

,,

非财政拨款资金结余 ,

0 ,,

,,

收入总计 , 14327.02 , 支出总计 , 14327.02 , 支出总计 , 14327.02 ,,

,

0 ,,

,,

, ,,

表二 , 表二 部门预算收入预算表 单位:万元 序号 , 单位名称 , 合计 , 财政拨款 ,,

, 上级补助收入 , 事业收入 , 事业单位经营收入 , 附属单位上缴收入 , 其他收入 ,,

, 小计 , 公共预算拨款 , 政府性基金拨款 ,,

,,

, 合计 ,,

10852.92 , 10852.92 , 10852.92 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

1 , 市林业局 , 477.68 , 477.68 , 477.68 ,,

,,

,,

2 , 市凤凰山管理处 , 252.37 , 252.37 , 252.37015625 ,,

,,

,,

3 , 市绿化办 , 149.34 , 149.34 , 149.34 ,,

,,

,,

4 , 市森防站 , 169.31 , 169.31 , 169.31015625 ,,

,,

,,

5 , 市动管站 , 167.54 , 167.54 , 167.54 ,,

,,

,,

6 , 市天保办 , 153.37 , 153.37 , 153.370078125 ,,

,,

,,

7 , 市林业站 , 376.58 , 376.58 , 376.58 ,,

,,

,,

8 , 市外援办 , 181.43 , 181.43 , 181.43015625 ,,

,,

,,

9 , 市设计院 , 164.85 , 164.85 , 164.85015625 ,,

,,

,,

10 , 市种苗站 , 185.53 , 185.53 , 185.53 ,,

,,

,,

11 , 市风景林场 , 522.96 , 522.96 , 522.9603125 ,,

,,

,,

12 , 市退耕办 , 440.02 , 440.02 , 440.0203125 ,,

,,

,,

13 , 市桥北林业局 , 1509.76 , 1509.76 , 1509.76125 ,,

,,

,,

14 , 市桥山林业局 , 1409.13 , 1409.13 , 1409.13125 ,,

,,

,,

15 , 市黄龙山林业局 , 1580.39 , 1580.39 , 1580.39125 ,,

,,

,,

16 , 市劳山林业局 , 952.86 , 952.86 , 952.860625 ,,

,,

,,

17 , 市森林公安局 , 389.94 , 389.94 , 389.94 ,,

,,

,,

18 , 市森林城郊派出所 , 147.72 , 147.72 , 147.72 ,,

,,

,,

19 , 森林公安桥山分局 , 479.72 , 479.72 , 479.7203125 ,,

,,

,,

20 , 森林公安黄龙山分局 , 392.43 , 392.43 , 392.43 ,,

,,

,,

21 , 森林公安劳山分局 , 386.37 , 386.37 , 386.3703125 ,,

,,

,,

22 , 森林公安桥北分局 , 363.62 , 363.62 , 363.6203125 ,,

,,

,,

表三 ,,

支出预算表

(一)(按功能分类科目分) 单位:万元 科目代码 ,,

, 单位名称/功能科目 , 总计 , 基本支出 ,,

,,

项目支出 , 事业单位经营支出 , 对附属单位补助支出 , 上缴上级支出 ,,

,,

, 合计 , 工资福利支出 , 商品和服务支出 , 对个人和家庭补助支出 ,,

,,

类 , 款 , 项 , ** ,

1 ,

2 ,

3 ,

5 ,

6 ,

8 ,

9 ,

10 ,

11 合计 ,,

,,

14327.02 , 14034.62 , 9628.78 , 4180.76 , 225.08 , 292.4 ,

0 ,

0 ,

0

213 ,

02 ,

01 , 市林业局-行政运行 , 3173.88 , 3054.88 , 281.63 , 2768.31 , 4.94 ,

119 ,,

0 ,

0

213 ,

02 ,

04 , 市凤凰山管理处-林业事业机构 , 308.47 , 263.47 , 166.59 , 75.35 , 21.53 ,

45 ,,

0 ,

0

213 ,

02 ,

04 , 市绿化办-林业事业机构 , 254.74 , 244.74 , 117.66 , 127.08 ,

0 ,

10 ,,

0 ,

0

213 ,

02 ,

04 , 市森防站-林业事业机构 , 178.31 , 178.31 , 146.74 , 31.57 ,

0 ,,

,,

213 ,

02 ,

04 , 市动管站-林业事业机构 , 182.94 , 167.94 , 131.05 , 36.89 ,

0 ,

15 ,,

,

213 ,

02 ,

04 , 市天保办-林业事业机构 , 177.57 , 177.57 , 136.58 , 29.46 , 11.53 ,,

0 ,

0 ,

0

213 ,

02 ,

04 , 市林业站-林业事业机构 , 460.98 , 452.98 , 340.79 , 112.19 ,

0 ,

8 ,,

,

213 ,

02 ,

04 , 市外援办-林业事业机构 , 193.33 , 193.33 , 164.14 , 27.19 ,

2 ,,

,,

213 ,

02 ,

04 , 市设计院-林业事业机构 , 254.85 , 254.85 , 150.66 , 104.19 ,

0 ,,

,,

213 ,

02 ,

04 , 市种苗站-林业事业机构 , 190.73 , 190.73 , 168.39 , 19.14 , 3.2 ,,

,,

213 ,

02 ,

04 , 市风景林场-林业事业机构 , 754.76 , 754.76 , 520.31 , 225.54 , 8.91 ,,

,,

213 ,

02 ,

04 , 市退耕办-林业事业机构 , 536.02 , 491.02 , 340.04 , 122.9 , 28.08 ,

45 ,,

,

213 ,

02 ,

04 , 市桥北林业局-林业事业机构 , 1509.76 , 1509.76 , 1509.76 ,

0 ,

0 ,,

,,

213 ,

02 ,

04 , 市桥山林业局-林业事业机构 , 1409.13 , 1409.13 , 1409.13 ,

0 ,

0 ,,

,,

213 ,

02 ,

04 , 市黄龙山林业局-林业事业机构 , 1580.39 , 1580.39 , 1580.39 ,

0 ,

0 ,,

,,

213 ,

02 ,

04 , 市劳山林业局-林业事业机构 , 952.86 , 952.86 , 952.86 ,

0 ,

0 ,,

,,

213 ,

02 ,

04 , 市森林公安局-林业事业机构 , 434.94 , 398.94 , 278.29 , 99.64 , 21.01 ,

36 ,,

,

213 ,

02 ,

04 , 市森林城郊派出所-林业事业机构 , 151.22 , 136.82 , 107.74 , 18.73 , 10.35 , 14.400009765625 ,,

,

213 ,

02 ,

04 , 森林公安桥山分局-林业事业机构 , 479.72 , 479.72 , 316.8 , 129.72 , 33.2 ,,

,,

213 ,

02 ,

04 , 森林公安黄龙山分局-林业事业机构 , 392.43 , 392.43 , 287.5 , 79.62 , 25.31 ,,

,,

213 ,

02 ,

04 , 森林公安劳山分局-林业事业机构 , 386.37 , 386.37 , 276.59 , 75.58 , 34.2 ,,

,,

213 ,

02 ,

04 , 森林公安桥北分局-林业事业机构 , 363.62 , 363.62 , 245.14 , 97.66 , 20.82 ,,

,,

单位:万元 序号 , 单位名称 , 合计 , 工资福利支出 ,,

,,

,,

商品和服务支出 对个人和家庭的补助 ,,

,,

, 其他资本性支出 ,,

,,

, 其他支出 ,,

, 小计 , 基本工资 , 津贴补贴 , 社会保障缴费 , 绩效工资 , 其他工资福利支出 , 小计 , 办公费 , 印刷费 , 咨询费 , 手续费 , 水费 , 物业管理费 , 邮电费 , 取暖费 , 差旅费 , 公务用车运行维护费 , 其他交通费用 , 因公出国(境)费用 , 维修(护)费 , 租赁费 , 会议费 , 培训费 , 公务接待费 , 电费 , 工会经费 , 福利费 , 委托业务费 , 其他商品和服务支出 , 小计 , 退休费 , 生活补助 , 住房公积金 , 其他对个人和家庭补助 , 小计 , 办公设备购置 , 专用设备购置 , 其他资本性支出 , 其他支出 , 合计 ,,

14327.02 , 9628.78 ,

6322 , 524.26 , 780.07 , 1887.42 , 115.03 , 4257.85 , 111.36 , 26.59 , 0.03 , 0.49 , 25.14 , 16.27 , 44.38 , 103.99 , 158.32 , 142.79 , 170.36 ,

0 , 71.31 , 2.13 , 16.2 , 34.54 , 8.51 , 79.35 , 40.64 , 2.6 , 2.5 , 3200.35 , 225.08 , 0.06 , 12.74 , 186.34 , 25.94 , 10.44 , 9.36 , 1.08 ,

0 ,

0 , 204.87

1 , 市林业局 , 3173.88 , 281.63 , 228.24015625 ,,

53.3900390625 ,,

, 2887.31 , 19.430009765625 ,,

,,

1.20000061035156 ,,

5.7900048828125 ,,

39.48........

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