XLS《综合部分》

吉林省非煤矿山安全监管重点现场检查表(综合部分) ,,

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, 序号 , 检查项目 , 检查内容及标准 , 依据标准 , 检查方法 , 存在问题及检查结果 一 , 企业证照 , 1.

安全生产许可证有效期以及证照真实性;

如不在有效期内是否存在生产活动;

, 《安全生产许可证条例》第二条 , 查验证照. , ,,

2.安全生产许可证在工商营业执照变更之日起30个工作日内是否申请变更;

, 总局令第20号第二十一条 , 对比查验工商营业执照和许可证. , ,,

3.企业采矿许可证失效或被暂扣、撤销、吊销和注销情况下,安全安全生产许可证是否按规定(采矿证到期前15日内向原安全生产许可证颁发管理机关报告.暂扣、撤销、吊销和注销后5日内向原安全生产许可证颁发管理机关报告)交回. , 总局令第20号第二十八条 , 查验采矿许可证. , 二 , 安全生产管理机构和管理人员、技术人员配备 , 1.设立安全生产管理机构、任命安全生产管理人员文件. , 《安全生产法》第二十一条 , 查阅企业正式文件. , ,,

2.主要负责人和安全生产管理人员是否参加安全培训以及安全生产知识和管理能力考核合格 , 《生产经营单位安全培训规定》(总局令第3号)第二十六条 , 检查培训记录及考核合格证明文件 , ,,

3.从业人员是否参加安全培训,是否掌握岗位操作规程 , GB16423-20064.4 , 从其本人培训试卷、安全生产责任制、应急管理职责等出题考试,现场口答. , ,,

4.配备采矿、机电、地质、测量及通风专业人员,或委托中介机构提供技术服务. , 非煤矿山安全生产 十二五 规划 , 查看人员任命文件及有关服务协议. , 三 , 安全管理制度 ,

1、安全生产责任制.(1)主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制;

(2)职能部门责任制;

(3)岗位安全生产责任制. , GB16423-20064.1 , 查阅安全生产责任制汇编 , ,,

2、安全生产有关制度.安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理、安全活动日制度、安全生产值班制和交接班制度等. , 安全生产法第十七条 , 查看有关文件资料,制度编汇成册 , ,,

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3、作业安全规程.包括掘进、运输、通风、顶板管理、采矿、压气、供电、供排水、尾矿库等作业规程. , 总局令第20号第六条 , 查看有关文件资料,组织学习记录.制度编汇成册 , ,,

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4、岗位操作规程.主提升机司机、爆破工、凿岩工、金属焊接(切割)工、信号工、空压机工、通风工、绞车操作工、输送机操作工、罐笼推车工、电工、矿井供排水工、支柱工、尾矿工现场安全检查工、厂内机动车司机等工种必须有操作规程. , 安全生产法第十七条 , 查看有关文件资料,制度编汇成册. , 四 , 安全生产规章制度执行 , 1.对照企业相关规章制度要求,查阅安全生产隐患排查治理工作台账 , 安全生产法第十七条 , 查看有关台账、记录 , ,,

2.对照企业相关规章制度要求,查阅矿领导下井带班记录 ,,

查看有关台账、记录 , ,,

3.对照企业相关规章制度要求,查阅值班记录、交接班记录 ,,

查看有关台账、记录 , ,,

4.对照企业相关规章制度要求,抽查其他制度执行情况 ,,

查看有关台账、记录 , 五 , 安全投入 , 按照规定提取和使用安全生产费用,专门用于改善安全生产条件.安全生产费用在成本中据实列支.费用使用情况清楚. , 《安全生产法》笫二十条 , 查安全投入计划和使用情况记录. , 六 , 工伤保险 , 依法参加工伤保险或安全生产责任险,为所有从业人员缴纳保险费. , 《安全生产法》第四十八条 , 查看缴纳保险费用的证明 , 七 , 安全培训 , 新进地下矿山的作业人员,应接受不少于72h的安全教育,经考试合格后,由老工人带领工作至少4个月,熟悉本工种操作技术并经考试合格,方可独立工作.调换工种的人员,应进行新岗位安全操作的培训.所有生产作业人员,每年至少接受20h的在职安全教育.培训内容应包含应急预案培训、作业安全规程培训等等. , 总局令第3号第十三条 , 查看有关培训教案、记录及考试档案 , 八 , 特种作业 , 配备满足工作班数的特种作业人员,特种作业人员按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业. , 《安全生产法》第二十七条 , 对照设计查看特业资格证书,及特业人员数量是否满足要求 , 九 , 劳动防护 , 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员正确佩戴使用.(安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等) , 《安全生产法》第二十五条 , 按标准发放,建立发放台帐,检查台帐,现场检查从业人员佩戴情况 , 十 , 三同时 审批 , 改建、扩建建设项目依法履行 三同时 审批手续. , 总局令第20号 , 查看有关审批材料 , 十一 , 设备设施检验检测 , 提升、通风、排水等危险性较大的设备按照国家有关规定进行定期检测检验,取得安全使用证或者安全标志,投入使用. , 《安全生产法》第三十四条 , 查看有效的检验报告、安全使用证或者安全标志,矿山内部检测检验检修记录. , 十二 , 应急救援 ,

1、制定并及时修订企业综合应急预案,以及透水、冒顶片帮(特别是大面积冒顶)、火灾、中毒窒息、尾矿库溃坝等事故专项预案和现场处置方案,并进行评审、备案纪要等材料. , 总局令第88号 , 查看应急救援预案文本、评审纪要、备案证明等材料 , ,,

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2.企业每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练.查阅应急演练计划、演练记录(图片文字档案)、演练脚本、演练总结、评估报告. , 总局令第88号 , 查看相关档案 , ,,

3.设立事故应急救援组织的文件或者与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议. , 总局令第20号 , 查看有关文件资料及器材、设备、救援人员花名册. , ,,

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4.检查企业事故风险评估报告、应急资料调查记录及报告,事故风险及应急防范措施等公示及通报材料(事故风险可能影响周边其他单位、人员的,生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员) , 总局令第88号 , 查看相关档案 , ,,

5.配备足额的自救器和便携式气体检测报警仪.(大于30分钟使用时间的压缩氧式自救器,多合一式(氧气、一氧化氮、二氧化碳)气体检测仪,自救器数量应满足最大入井人员人数110%,气体检测仪数量应满足入井每个班组一台) , 《安全生产法》第七十九条第二款. , 抽查自救器和便携式气体检测报警仪;

, 十三 , 技术资料 ,

1、有具有资质的设计单位设计的开采设计.地下矿山图纸包括矿区地形地质和水文地质图,井上、井下对照图,中段平面图,通风系统图,提升运输系统图,风、水管网系统图,充填系统图,井下通讯系统图,井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图.并根据实际情况的变化即时更新.露天矿山,应保存下列图纸,并根据实际情况的变化及时更新:地形地质图;

采剥工程年末图;

防排水系统及排水设备布置图. , GB16423-20064.16 , 查看有资质的设计及图件. , ,,

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, 十四 , 风险公告 , 1.必须在企业醒目位置设置公告栏,在存在安全生产风险的岗位设置告知卡,分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容2.必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志,标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容.3.必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志,标明治理责任、期限及应急措施.4.必须在工作岗位标明安全操作要点.5.........