XLS《封面》

, 附件2: ,,

, 六盘水市中心血站2019年预算项目绩效情况表 , ,,

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, 六盘水市中心血站 , , 编制 , ,,

, 经办人:陶贵群联系

电话:0858-8103889 , ,,

预算编制项目 编制单位(盖章): ,,

六盘水市中心血站 ,,

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, 项目基本情况 , 项目名称 ,,

退献血员成本费 ,,

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, 项目负责人 ,,

谢其中 ,,

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, 项目类别 ,,

[701001]本级支出 ,,

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, 项目属性 , 项目计划实施时间 ,,

2018-01-01开始至2022-12-31结束 ,,

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, 项目申请原因(包括设立依据、可行性及必要性) ,,

退献血员成本费 ,,

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项目资金情况 , 预算明细(万元) ,,

经济科目 , 本年度申请金额 ,,

资金测算依据及说明 ,,

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, 合计 ,

46 ,,

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, ,,

, 专用材料费 ,

46 ,,

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, 绩效目标情况 , 以前年度项目绩效情况 ,,

2017年度支付45.

53万元,2018年到11月30日止,已支付40万元 ,,

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, 项目总目标 ,,

2019年度46万元 ,,

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, 目标明细 ,,

1 , 每月3.8万元 ,,

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, , 目标明细 ,,

2 , 年度控制在46万元内 ,,

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, , 保障绩效目标实现的措施 , 预期达到的效果 , 使六盘水市公民对献血有比较普及的了解,减轻用血公民的经济负担,提高公民献血的积极性 ,,

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组织机构 , 六盘水市公民献血委员会 ,,

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管理制度 , 使六盘水市公民对献血有比较普及的了解,减轻用血公民的经济负担,提高公民献血的积极性 ,,

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质量控制 , 根据《中华人民共和国献血法》的规定,六盘水市中心血站结合业务需求购进先进的冷藏、冷冻血库,全自动酶免检测系统、全自动全血成分血分离机等大型设备,2018年在中央资金的支持下改进了核酸实验室,每年参加设备厂家的业务培训及专业技术学习,确保六盘水市公民的用血安全. ,,

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, 项目阶段性目标 ,,

2019-01-01至2019-12-31 , 退无偿献血公民用血成本费 ,,

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, (论证材料及相关依据) , 指标 , 一级 , 二级 , 三级 , 指标值 , 指标解释 , 指标解释及计算公式 ,,

, , 产出 , 项目产出 , 实际完成率 , 90% , 实际退用血成本费人数占符合退用血成本费人数比,10%符合退用血成本费人员不用血,就不存退费 , (100%得10分,90%以上得7分,80%以上得5分,低于80%得0分)实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%.实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量.计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量. ,,

完成及时率 , 100% , 只要符合退用血成本费人员来退费,血站的退费为100% , (全部执行政府采购的得满分,应执行未执行的不得分)完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100%.实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间.计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 ,,

验收合格率 , 95% , 有效 , (验收合格得10分)评价项目是否进行验收,验收情况 ,,

预算控制情况 , 90% , 根据上年度实际退用血成本费预算下一年度需要,控制情况良好 , (按项目实际情况酌情打分)项目实际投资和预算对比情况 ,,

, , 效益 , 项目效益 , 经济效益 , 减轻用血人员经济负担 , 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 , 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标 ,,