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2017年预算执行及2018年预算草案附表目录 , 序号 , 报表名称 附表一 , 2017年全市财政收支预计完成情况表 附表二 , 2017年市本级预算单位权责发生制列支情况表 附表三 , 2018年全市财政收入预算安排情况表 附表四 , 2018年全市财政支出安排情况表 附表五 , 2018年市本级一般公共预算及转移支付收入表 附表六 , 2018年市本级一般公共预算收入表 附表七 ,,

附表八 , 2018年市本级一般公共预算本级支出表 附表九 , 2018年市本级一般公共预算支出经济分类情况表 附表十 , 2018年市本级一般公共预算基本支出经济分类情况表 附表十一 , 2018年市本级专项转移支付收入安排支出情况表 附表十二 , 2018年市本级上年结转支出情况表 附表十三 , 2018年市本级对下税收返还和转移支付分县区情况表 附表十四 , 2018年市本级对区专项转移支付分项目情况表 附表十五 , 2018年市本级政府性基金预算收入情况表 附表十六 , 2018年市本级政府性基金预算支出情况表 附表十七 , 2018年市本级对区政府性基金转移支付情况表 附表十八 , 2018年市本级国有资本经营预算收入情况表 附表十九 , , , , , 附表一 2017年全市财政收支预计完成情况表 单位:万元 ,,

项目 , 全市 ,,

,,

,,

市区级 ,,

,,

,,

其中:市本级(含高新区)县级 ,,

,,

, , 年度 预算 , 本期 预计 , 同期 完成 ,,

, 可比口径% , 年度 预算 , 本期 预计 , 同期 完成 ,,

, 可比口径% , 年度 预算 , 本期 预计 , 同期 完成 ,,

, 可比口径% , 年度 预算 , 本期 预计 , 同期 完成 ,,

, 可比口径% 公共财政预算收入 ,

778500 ,

730507 ,

759334 , 93.

8351958895311 , -3.79635311997092 , 3.90000244140625 ,

492471 ,

476249 ,

472927 , 96.7059989319168 , 0.702433990869622 , 11.200009765625 ,

389207 ,

357457 ,

371156 , 91.8423872129741 , -3.69090086109345 ,

9 ,

286029 ,

254258 ,

286407 , 88.8923850378808 , -11.2249351447416 , -8.2 其中:地方税收收入 ,

449564 ,

503636 ,

471873 , 112.027653459797 , 6.73126031792452 ,,

283954 ,

333398 ,

290900 , 117.412679518514 , 14.6091440357511 ,,

206845 ,

236397 ,

215086 , 114.287026517441 , 9.90812977134728 ,,

165610 ,

170238 ,

180973 , 102.794517239297 , -5.93182408425567 , 基金预算收入 ,

223775 ,

214126 ,

226585 , 95.688079544185 , -5.4985987598473 ,,

160203 ,

153960 ,

156355 , 96.1030692309133 , -1.53177065012312 ,,

155193 ,

153392 ,

151906 , 98.83950951396 , 0.978236541018788 ,,

63572 ,

60166 ,

70230 , 94.6422953501542 , -14.3300583796099 , 财政总收入 ,

1474452 ,

1449105 ,

1488659 , 98.2809206403464 , -2.65702219245644 ,,

905932 ,

918511 ,

900014 , 101.388514811266 , 2.05519025259606 ,,

727021 ,

714275 ,

716033 , 98.2468181799425 , -0.24551941041824 ,,

568520 ,

530594 ,

588645 , 93.3289945824245 , -9.86180125542559 , 其中:全口径税收收入 ,

917947 ,

1003981 ,

966930 , 109.372436535007 , 3.83181822882732 ,,

536612 ,

621700 ,

561027 , 115.856522030816 , 10.8146310248883 ,,

389666 ,

439823 ,

408057 , 112.871792766113 , 7.78469674579776 ,,

381335 ,

382281 ,

405903 , 100.248075838829 , -5.81961700209163 , 财政总支出 ,

5002829 ,

4794919 ,

4382977 , 95.8441513791497 , 9.39868039462675 ,,

1784346 ,

1731660 ,

1700981 , 97.0473215396566 , 1.80360627191014 ,,

1231314 ,

1175191 ,

1152063 , 95.4420237242491 , 2.00752910214112 ,,

3218483 ,

3063259 ,

2681996 , 95.1771067300961 , 14.2156438712064 , 其中:公共财政预算支出 ,

4708645 ,

4569562 ,

4131064 , 97.0462203032932 , 10.6146503661042 ,,

1601227 ,

1585814 ,

1559782 , 99.0374256741861 , 1.6689511739461 ,,

1093265 ,

1077852 ,

1060491 , 98.5901862768862 , 1.63707188462703 ,,

3107418 ,

2983748 ,

2571282 , 96.020168512894 , 16.0412587961958 , 政府基金支出 ,

294184 ,

225357 ,

251913 , 76.6040981154651 , -10.5417346464851 ,,

183119 ,

145846 ,

141199 , 79.6454764388185 , 3.29109979532434 ,,

138049 ,

97339 ,

91572 , 70.5104709197459 , 6.29777661293845 ,,

111065 ,

79511 ,

110714 , 71.5896096880205 , -28.1834275701357 , 附表二 ,,

,,

, 2017年市本级预算单位权责发生制列支情况表 ,,

,,

, ,,

, 单位:万元 ,,

序号 , 预算单位 , 项目分类 , 预算项目 , 金额 , 金额 , 合计 ,,

, 155778954.88 , 11030.3

1 , 齐齐哈尔市妇女联合会 , 小计 ,,

1239006 , 123.9006 ,,

经常性公用经费(采购合同办理中) , 经常性公用经费 ,

12806 , 1.2806 ,,

维修维护费 , 维修维护费 ,

1226200 , 122.62

2 , 齐齐哈尔市老龄工作委员会办公室 , 办公设备购置 , 办公设备购置 ,

15400 , 1.54

3 , 统战部 , 一般行政管理事务 , 办公设备购置 ,

2320 , 0.232

4 , 市财政局 , 维修维护费 , 财政局办公楼亮化工程 ,

150000 ,

15

5 , 市外办 , 其他支出 , 驻村工作队生活补助 ,

19800 , 1.98

6 , 审计局 , 小计 ,,

129683 , 12.9683 ,,

办公设备购置 , 购置服务器 ,

50000 ,

5 ,,

办公设备购置 , 购置电脑 ,

67683 , 6.7683 ,,

办公设备购置 , 系统维护防火墙 ,

12000 , 1.2

7 , 齐齐哈尔市人社局 , 小计 ,,

400000 ,

40 ,,

一般行政管理事务 , 缴省支出 ,

300000 ,

30 ,,

一般行政管理事务 , 考试、劳鉴、职称评审、聘法律顾问劳务费 ,

100000 ,

10

8 , 人才服务局 , 小计 ,,

138000 , 13.8 ,,

公共就业服务和职业技能鉴定 , 人才市场业务费 ,

31500 , 3.15 ,,

公共就业服务和职业技能鉴定 , 人才大楼维修维护 ,

66500 , 6.65 ,,

公共就业服务和职业技能鉴定 , 其他商品和服务支出 ,

40000 ,

4

9 , 齐齐哈尔市民政局 , 小计 ,,

313600 , 31.36 ,,

一般行政管理事务 , 地名标牌制作 ,

93600 , 9.36 ,,

用于社会福利的彩票公益金支出 , 其他支出 ,

220000 ,

22

10 , 齐齐哈尔市第一社会福利院 , 小计 ,,

2400000 ,

240 ,,

用于社会福利的彩票公益金支出 , 智障人员且养中心附属设施 ,

1400000 ,

140 ,,

老年福利 , 维修改造 ,

1000000 ,

100

11 , 齐齐哈尔市儿童福利院 , 儿童福利 , 养治康教 ,

1559000 , 155.9

12 , 齐齐哈尔西满革命烈士陵园管理处 , 小计 ,,

7219.7 , 0.72197 ,,

优抚事业单位支出 , 维修改造 ,

3200 , 0.32 ,,

博物馆 , 其他支出 , 4019.7025 , 0.40197

13 , 中国齐齐哈尔SOS儿童村 , 小计 ,,

2884000 , 288.4 ,,

用于社会福利的彩票公益金 , 其他支出 ,

1111000 , 111.1 ,,

儿童福利 , 孤儿补贴 ,

210000 ,

21 ,,

儿童福利 , 孤儿补贴 ,

633000 , 63.3 ,,

用于社会福利的彩票公益金 , 其他支出 ,

930000 ,

93

14 , 齐齐哈尔市殡仪馆 , 殡葬 ,,

300000 ,

30

15 , 齐齐哈尔市卫生和计划生育委员会 , 小计 ,,

85842 , 8.5842 ,,

重大公共卫生专项 , 其他支出 ,

60000 ,

6 ,,

重大公共卫生专项 , 其他支出 ,

25842 , 2.5842

16 , 齐齐哈尔市疾病预防控制中心 , 小计 ,,

9021908 , 902.1908 ,,

疾病预防控制机构 , 改造建设项目 ,

5650000 ,

565 ,,

疾病预防控制机构 , 大型修缮 ,

12168 , 1.2168 ,,

疾病预防控制机构 , 维修维护费 ,

17000 , 1.7 ,,

疾病预防控制机构 , 专用设备购置 ,

46000 , 4.6 ,,

疾病预防控制机构 , 办公设备购置 ,

67740 , 6.774 ,,

重大公共卫生专项 , 维修维护费(质保金) ,

13000 , 1.3 ,,

重大公共卫生专项 , 重大公共卫生 ,

3216000 , 321.6

17 , 齐齐哈尔市卫生计生综合监督执法局 , 重大公共卫生专项 , 2017年重大公共卫生服务补助资金 ,

70000 ,

7

18 , 齐齐哈尔市妇幼保健计划生育服务中心 , 专用材料费 , 业务成本支出 ,

150000 ,

15

19 , 齐齐哈尔市人口和计划生育药具管理中心 , 一般商品服务支出 , 2017年避孕药具专项经费 ,

267000 , 26.7

20 , 齐齐哈尔市红十字中心血站 , 小计 ,,

815491 , 81.5491 ,,

采供血机构 , 血液成本性支出-维修维护费 ,

68840 , 6.884 ,,

采供血机构 , 血液成本性支出-维修维护费 ,

83173 , 8.3173 ,,

采供血机构 , 血........