XLS《定稿一》

"附件2" "流通领域现代供应链体系建设绩效评价表",,

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"一级指标","二级指标","三级指标","分值权重","评分标准","得分","备注" "合计",,

,"100",,

, "工作组织评价(25分)","组织机制(2分)","是否建立工作领导小组或协调机制,明确牵头部门和分工.

","2","建立,2分;

未建立,0分.",,

"附相关文件. ,"决策方案(3分)","是否有科学完整的实施方案(工作目标、行业领域供应链的选择、任务内容、资金支持重点及列支范围、时间安排、保障措施等),符合上级文件精神和本地实际,操作性强","3","科学完整,3分;

基本科学完整,2分;

不科学不完整,0分.",,

"附实施方案" ,"制度保障(10分)","是否制定科学的项目和资金管理规定,明确列支范围目录.","5","制定、科学,5分;

制定但不够科学2分;

未制定,0分.",,

"附管理规定" ,,

"是否有不同类别项目的验收细则","3","制定,3分;

制定但不全2分;

未制定,0分" ,,

"是否建立相关指标统计制度","2","建立,2分;

未建立,0分. ,"监督管理(7分)","申报项目建设审批和备案手续是否健全","3","健全,3分;

不健全,0分. ,,

"项目是否明确责任人、按时限进度督导","2","责任明确、督导及时,2分;

责任不清、督导不力,0分. ,,

"档案资料管理是否完善,定期报送进度是否及时","2","完善及时,1分;

不完善不及时,0分. ,"加强政策和标准培训、宣传,提高社会认知度(3分)",,

"3","组织专业培训,通过网络、报纸、会议等渠道开展宣传,行业认知度较高.",,

"附文字说明. "项目实施评价(20分)","项目启动是否及时,项目申报、评审、验收等组织是否公开公示、符合规范.",,

"8","启动、申报、评审、验收每项2分. ,"项目选择是否符合沿供应链选择承担单位的要求;

有无搞地区保护、限制外地企业;

每条供应链项目是否聚焦四化、围绕打通四流的目标推进;

每条供应链有无建立统一的标准体系、共用一家物流企业、GS1一码到底.",,

"4","每项要求1分. ,"项目实施进度是否符合计划时间节点.",,

"4","项目实施进度与计划进度一致,4分;

落后于计划进度,2分;

尚没开工项目,每个扣1分. ,"项目验收达标情况(设施设备、信息系统等建设是否标准,服务功能是否达到预期量化指标)",,

"4","全部达标,4分;

半数以上达标3分;

半数以上未达标,0分. "资金管理与政策评价(20分)","资金投入(6分)","引导社会投入","3","引导社会投入达到政府财政补助10倍及以上,3分;

5-10倍,2分;

不足5倍,0分.",,

"附社会投入情况. ,,

"有无委托会计事务所审计项目,核实实际总投资,并整改问题.","3","委托审计1.5分.整改到位1.5分.",,

"附审计情况简介. "资金管理与政策评价(20分)","资金管理使用(12分)","企业是否将关联方交易额违规纳入项目申报总投资.认定开支时间区间界定是否按企业权责发生制要求,开支的合同、发票、银行付款、实物等证据交叉验证真实合规.","3","合规3分(每项1.5分),不合规0分. ,,

"城市和企业是否专款专用,有无截留、挪用等违规情况.","2","合规2分,基本合规1分,不合规0分. ,,

"承担企业是否对项目专账核算,收支手续和内容合规,有无楼堂馆所、办公等超范围开支.","3","合规3分,基本合规2分,不合规0分. ,,