XLS《收支预算总表》

,,

, 预算01表 ,,

,,

,,

2019年收支预算总表 编制单位:芙蓉区环保局本级 ,,

, 单位:元 ,,

,,

,,

收入 ,,

支出 ,,

,,

,,

, 项目 , 本年预算 , 项目 , 本年预算 ,,

,,

,,

一、财政拨款(补助) , 13616074.

26 ,

一、基本支出 , 6616074.26 其中:经费拨款(补助) , 13616074.26 , 工资福利支出 , 5130094.87 纳入预算管理的非税收入 ,

0 , 商品和服务支出 , 834816.58 纳入预算管理的政府性基金收入 ,

0 , 对个人和家庭的补助 , 651162.81

二、纳入财政专户管理的非税收入 ,

0 ,

二、项目支出 ,

7000000

三、上级补助收入 ,

0 ,

三、事业单位经营支出 ,

0

四、其他收入 ,

0 ,,

本年收入合计 , 13616074.26 , 本年支出合计 , 13616074.26 ,

五、上年结转 ,

0 ,

四、对附属单位补助支出 ,

0 ,,

五、上缴上级支出 ,

0 ,,

六、结转下年 ,

0 收入总计 , 13616074.26 , 支出总计 , 13616074.26 预算02表 2019年收入预算总表 编制单位:芙蓉区环保局本级 单位:元 单位代码 , 单位名称 , 合计 , 财政拨款(补助)纳入财政专户管理的非税收入 , 上级补助收入 , 其他收入 , 上年结转 ,,

, 小计 , 其中:经费拨款(补助) , 纳入预算管理的专项收入 , 纳入预算管理的行政事业性收费收入 , 纳入预算管理的罚没收入 , 纳入预算管理的国有资本经营收入 , 纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入 , 纳入预算管理的其他收入 , 纳入预算管理的政府性基金收入

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 ,

8 ,

9 ,

10 ,

11 ,

12 ,

13 ,

14 , 合计 , 13616074.26 , 13616074.26 , 13616074.26 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

125 , 芙蓉区环境保护局 , 13616074.26 , 13616074.26 , 13616074.26 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

125001 , 芙蓉区环保局本级 , 13616074.26 , 13616074.26 , 13616074.26 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 预算04表 ,,

,,

2019年支出预算总表一 编制单位:芙蓉区环保局本级 单位:元 ,,

,,

科目编码 ,,

, 单位代码 , 单位名称(功能科目) , 总计 , 基本支出 ,,

,,

项目支出 , 事业单位经营支出 , 对附属单位补助支出 , 上缴上级支出 , 结转下年 ,,

,,

类 , 款 , 项 ,,

,,

小计 , 工资福利支出 , 商品和服务支出 , 对个人和家庭的补助

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 ,

8 ,

9 ,

10 ,,

,,

,,

,,

合计 , 13616074.26 , 6616074.26 , 5130094.87 , 834816.58 , 651162.81 ,

7000000 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

,,

,,

,

125 , 芙蓉区环境保护局 , 13616074.26 , 6616074.26 , 5130094.87 , 834816.58 , 651162.81 ,

7000000 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

,,

,,

,

125001 , 芙蓉区环保局本级 , 13616074.26 , 6616074.26 , 5130094.87 , 834816.58 , 651162.81 ,

7000000 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

,,

208 ,

05 ,

05 ,

125001 , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 , 323975.6 , 323975.6 , 323975.6 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

,,

211 ,

01 ,

01 ,

125001 , 行政运行(环境保护管理事务) , 6292098.66 , 6292098.66 , 4806119.27 , 834816.58 , 651162.81 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

,,

211 ,

03 ,

99 ,

125001 , 其他污染防治支出 ,

7000000 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

7000000 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

,,

预算05表 , 2019年支出预算总表二 编制单位:芙蓉区环保局本级 单位:元 , 科目编码 ,,

, 单位代码 , 单位名称(功能科目) , 总计 , 财政拨款(补助)纳入财政专户管理的非税收入 , 上级补助收入 , 其他收入 , 上年结转 , 类 , 款 , 项 ,,

,,

小计 , 其中:经费拨款(补助) , 纳入预算管理的专项收入 , 纳入预算管理的行政事业性收费收入 , 纳入预算管理的罚没收入 , 纳入预算管理的国有资本经营收入 , 纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入 , 纳入预算管理的其他收入 , 纳入预算管理的政府性基金收入 ,,

,,

,

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 ,

8 ,

9 ,

10 ,

11 ,

12 ,

13 ,

14 , ,,

,,

合计 , 13616074.26 , 13616074.26 , 13616074.26 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , ,,

,

125 , 芙蓉区环境保护局 , 13616074.26 , 13616074.26 , 13616074.26 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , ,,

,

125001 , 芙蓉区环保局本级 , 13616074.26 , 13616074.26 , 13616074.26 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

208 ,

05 ,

05 ,

125001 , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 , 323975.6 , 323975.6 , 323975.6 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

211 ,

01 ,

01 ,

125001 , 行政运行(环境保护管理事务) , 6292098.66 , 6292098.66 , 6292098.66 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

211 ,

03 ,

99 ,

125001 , 其他污染防治支出 ,

7000000 ,

7000000 ,

7000000 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 预算06表 2019年工资福利支出及对个人和家庭补助预算表 编制单位:芙蓉区环保局本级 单位:元 科目编号 ,,

, 单位代码 , 单位名称(项目名称) , 总计 , 财政拨款(补助)纳入财政专户管理的行政事业性收费收入 , 上级补助收入 , 其他收入 , 上年结转 类 , 款 , 项 ,,

,,

小计 , 其中:经费拨款(补助) , 纳入预算管理的专项收入 , 纳入预算管理的行政事业性收费收入 , 纳入预算管理的罚没收入 , 纳入预算管理的国有资本经营收入 , 纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入 , 纳入预算管理的其他收入 , 纳入预算管理的政府性基金收入

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 ,

8 ,

9 ,

10 ,

11 ,

12 ,

13 ,

14 ,,

,,

合计 , 5781257.68 , 5781257.68 , 5781257.68 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , ,,

,

125 , 芙蓉区环境保护局 , 5781257.68 , 5781257.68 , 5781257.68 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

,

125001 , 芙蓉区环保局本级 , 5781257.68 , 5781257.68 , 5781257.68 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 基本工资 ,

758484 ,

758484 ,

758484 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 津贴补贴 ,

82800 ,

82800 ,

82800 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 津贴补贴 ,

674940 ,

674940 ,

674940 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 第十三月工资 ,

63207 ,

63207 ,

63207 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 绩效考核奖励 , 2148623.54 , 2148623.54 , 2148623.54 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 绩效工资 ,

61848 ,

61848 ,

61848 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

208 ,

5 ,

5 ,

125001 , 机关事业单位基本养老保险缴费 , 323975.6 , 323975.6 , 323975.6 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 职工基本医疗保险缴费 , 129590.24 , 129590.24 , 129590.24 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 公务员医疗补助缴费 , 113391.46 , 113391.46 , 113391.46 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 生育保险 , 11339.15 , 11339.15 , 11339.15 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 工伤保险 , 4049.7025 , 4049.7025 , 4049.7025 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 住房公积金 , 391054.44 , 391054.44 , 391054.44 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 医疗费 , 134989.83 , 134989.83 , 134989.83 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 长期临时工工资 ,

22800 ,

22800 ,

22800 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 长期聘用人员各项保险 , 11840.41 , 11840.41 , 11840.41 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 长期临时工补助 ,

12000 ,

12000 ,

12000 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 合同聘用人员工资 ,

55188 ,

55188 ,

55188 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 合同聘用人员保险 , 17876.31 , 17876.31 , 17876.31 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 合同聘用人员住房公积金 , 15922.26 , 15922.26 , 15922.26 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 合同聘用人员绩效考核奖 , 94225.94 , 94225.94 , 94225.94 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 合同聘用人员第十三个月工资 ,

1949 ,

1949 ,

1949 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 物业补贴 ,

43200 ,

43200 ,

43200 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 工会物资 ,

25200 ,

25200 ,

25200 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 医疗费补助 , 61179.08 , 61179.08 , 61179.08 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0

211 ,

1 ,

1 ,

125001 , 奖励金 , 521583.73 , 521583.73 , 521583.73 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 预算07表 ,,

,,

,,

2019年商品和服务支出预算表 编制单位:芙蓉区环保局本级 单位:元 ,,

,,

功能科目 , 单位代码 , 项目名称 , 总计 , 财政拨款(补助)纳入财政专户管理的行政事业性收费收入 , 上级补助收入 , 其他收入 , 上年结转 ,,

,,

,,

,,

小计 , 其中:经费拨款(补助) , 纳入预算管理的专项收入 , 纳入预算管理的行政事业性收费收入 , 纳入预算管理的罚没收入 , 纳入预算管理的国有资本经营收入 , 纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入 , 纳入预算管理的其他收入 , 纳入预算管理的政府性基金收入

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 ,

8 ,

9 ,

10 ,

11 ,

12 ,

13 ,

14 ,,

,,

,,

合计 , 834816.58 , 834816.................