XLS《部门收支总表_表一》

(二)关于嘉定区水文站2017年部门预算支出情况说明 嘉定区水文站2017年部门预算支出总计806.41万元,其中:基本支出437.35万元,占54%;

项目支出369.06万元,占46%

(三)关于嘉定区水文站2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 嘉定区水文站2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计806.41万元,具体情况如下:

1、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 53.60万元,其中: 事业单位离退休(项) 7.06万元,主要用于:退休人员相关费用;

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 33.24万元,主要用于社会保险缴费;

机关事业单位职业年金缴费支出(项) 13.30万元,主要用于职业年金的缴费.

2、 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 23.27万元,其中: 事业单位医疗(项) 23.27万元,主要用于:医疗保险缴费.

3、 农林水支出(类)水利(款) 717.39万元,其中: 水文测报(项) 717.39万元,主要用于:医疗保险缴费.

4、 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 12.15万元,其中: 住房公积金(项) 12.15万元,主要用于:住房公积金缴费.

(四)关于嘉定区水文站2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 嘉定区水文站2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计437.35万元,具体情况如下:

1、 工资福利支出 344.30万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等.

2、 商品和服务支出 77.62万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等.

3、 对个人和家庭的补助 12.33万元,主要用于:独生子女奖励费、住房公积金等支出.

4、 其他资本性支出 3.10万元,主要用于:办公设备购置支出.

(五)关于嘉定区水文站2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 嘉定区水文站2017年无政府性基金预算财政拨款支出.

(六)关于嘉定区水文站2017年政府采购情况 2017年本单位政府采购预算总额96.02万元,其中:政府采购货物预算66.02万元、政府采购服务预算30万元. 2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.81万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额17.29万元.

(七)关于嘉定区水文站2017年预算绩效情况 2017年,本单位预计绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额79.15万元.

(八)关于嘉定区水文站2017年国有资产占有使用情况 2017年,嘉定区水文站单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆.单位无价值200万元以上大型设备. 上海市财政支出项目绩效目标申报表 ,,

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(2017年) ,,

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申报单位名称:(盖章)上海市嘉定区水文站 ,,

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项目名称 , 水情可视化监测系统 ,,

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, 项目属性 , 一次性项目√经常性项目 ,,

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, 资金用途 , 事业/专业类基本建设工程类信息化建设工程类政策补贴类政府购买类其他√ ,,

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, 项目负责人 , 杨琪 ,,

, 联系........