XLS《基础信息台账》

附件4.

1 , 双随机、一公开 基础信息台账 ,,

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, 填报单位:安监局 ,,

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, 序号 , 检查对象名称 , 住所 , 经营范围 , 许可事项 , 监管类别

1 , 山东友爱洗涤日化有限公司 , 夏津县开发区 , 洗涤日化生产 , 无 , 综合监管

2 , 德州凯密迪化工有限公司 , 夏津县开发区 , 危化品生产 , 省局委托市局发证 , 综合监管

3 , 夏津县振华化学科技有限公司 , 夏津县开发区 , 荧光增白剂系列产品 , 无 , 综合监管

4 , 夏津飞彩烟花爆竹销售有限公司 , 夏津县田庄乡 , 烟花爆竹批发 , 烟花爆竹批发市局发许可证 , 重点监管

5 , 夏津县鲁鸣烟花爆竹销售有限公司 , 夏津县东里乡 , 烟花爆竹批发 , 烟花爆竹批发市局发许可证 , 重点监管

6 , 夏津县烟花爆竹专营公司 , 夏津县田庄乡 , 烟花爆竹批发 , 烟花爆竹批发市局发许可证 , 重点监管

7 , 德州业源食品有限公司 , 夏津县新盛店镇 , 畜禽产品冷藏及销售 , 无 , 综合监管

8 , 中国石化销售有限公司山东德州夏津第一加油站 , 夏津县银城街道 , 汽油、柴油销售 , 无 , 综合监管

9 , 中国石油天然气股份有限公司山东德州销售分公司夏津朝阳东路加油站 , 夏津县银城街道 , 汽油、柴油销售 , 无 , 综合监管

10 , 夏津县聚良油脂有限公司 , 夏津县香赵庄镇 , 植物油生产销售 , 无 , 综合监管

11 , 夏津县诚合油脂有限公司 , 夏津县银城街道 , 植物油生产销售 , 无 , 综合监管

12 , 夏津县鼎昊机械制造有限公司 , 夏津县南城镇 , 机械制造加工 , 无 , 综合监管

13 , 山东朝阳轴承有限公司 , 夏津县开发区 , 机械制造加工 , 无 , 综合监管

14 , 丹富士(德州)饲料有限公司 , 夏津县双庙镇 , 饲料生产 , 无 , 综合监管

15 , 华芳夏津纺织有限公司?? , 夏津县开发区 , 纺织品 , 无 , 综合监管

16 , 夏津仁和纺织科技有限公司 , 夏津县开发区 , 纺织品 , 无 , 综合监管

17 , 山东美凯乐木业有限公司 , 夏津县开发区 , 木门加工 , 无 , 综合监管

18 , 山东永乐食品有限公司 , 夏津县开发区 , 面粉加工 , 无 , 综合监管 附件4.2 , 双随机、一公开 随机抽查台账 ,,

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, 填报单位:安监局 ,,

序号 , 检查对象 , 涉及项目名称 , 执法检查人员抽取方式 , 查阅资料及现场巡视情况 , 检查发现问题

1 , 山东友爱洗涤日化有限公司 , 安全隐患检查 , 抽签 , 情况正常 ,

1、领导干部带班记录不全;

2、缺少2018年演练计划;

3、安全生产责任制无双体系建设相关职责;

4、隐患排查记录不全、无隐患治理台账;

5、无2018年安全费用计划;

6、法律法规标准清单未定期更新;

7、职业卫生档案不健全;

8、特殊作业安全操作规程未根据GB30871编制;

9、安全管理制度汇编中安全费用管理制度、隐患排查治理制度、风险分级管控制度未修订;

10、操作规程不符合《化工企业工艺安全管理实施导则》要求;

11、双体系资料缺少管控措施的评审记录、考核级奖惩内容;

12、成品库成品堆垛不规范、堵塞安全通道;

13、现场职业危害告知牌未填写检测数值;

14、包装车间设备表面积尘严重;

15、包装车间操作人员佩戴口罩不符合要求;

16、包装车间移动洗眼器未放在指定位置;

17、包装车间未设置应急照明灯;

18、车间疏散门为电动卷帘门且处于关闭状态,不符合消防要求;

19、厂区无限速标识;

20、车间管道泵联轴器防护罩脱落;

21、配电室未设置挡鼠板;

22、配电室内有杂物并且挂有衣服;

23、磺酸罐区防护堤有孔洞;

24、磺酸罐区防护堤排水阀处于敞开状态;

25、磺酸罐区未设置淋洗设施;

26、预混罐未设置防护堤;

27、吨桶装物料存放区未采取防流散措施.

2 , 德州凯密迪化工有限公司 , 安全隐患检查 , 抽签 , 情况正常 ,

1、未定期进行职业危害因素检测;

2、2018年检维修计划不符合 五定 措施要求;

3、缺少风险管控措施评审记录;

4、职业卫生风险分级管控记录中分级不符合职业卫生风险分级管控建设细则要求;

5、氯气气化吸收装置液碱管道泵有漏料现象;

6、生产车间部分压力表检验期超期;

7、干燥车间一料管有漏料现象;

8、锅炉房未张贴天然气泄漏现场处置卡;

9、总配电室配电柜内电气开关未标注名称标识;

10、制冷站液氨储罐上方一氮气管线阀门操作手轮缺失;

11、液氨卸车万向鹤管安全色涂刷不准确.

3 , 夏津县振华化学科技有限公司 , 安全隐患检查 , 抽签 , 情况正常 ,

1、领导干部带班记录不全;

2、缺少2018年培训计划、演练计划、无2018年开车前培训和开车方案;

3、防雷检测报告过期;

4、隐患排查记录不全、隐患治理台账不符合规范要求;

5、企业未制订2018年安全费用计划;

6、安全生产责任制不符合要求;

7、职业卫生档案不健全;

8、企业未提供2018年安全目标责任书;

9、安全管理制度汇编中安全费用管理制度、隐患排查治理制度、风险分级管控制度未修订;

10、厂区未设置限速标识;

11、消防水管道安全色不符合要求;

增白剂车间设备标识不全;

12、增白剂车间部分气瓶未采取防倾倒措施;

13、增白剂车间控制开关固定在木板上不符合要求;

14、增白剂车间电机外壳未接地;

15、增白剂车间移动式洗眼器无水;

16、增白剂车间电动葫芦区域下方未设置 当心起重伤害 警示标志;

17、增白剂车间二层平台有一钢斜梯无扶手;

18、增白剂车间应急照明数量不足;

19、增白剂车间一管道泵联轴器防护罩未固定;

20、增白剂车间存在跑冒滴漏现象,部分电源线泡在水中;

21、增白剂车间部分安全出口设置位置不合理;

22、液碱罐区危害告知牌,风险点告知牌等安全警示标志设置位置不合理;

23、液碱罐区洗眼器无水;

24、盐酸罐区防护堤未做防腐处理;

25、盐酸罐区防护堤有孔洞、裂缝;

26、废弃的消防站为泡沫板房,并且有大量烟头;

27、跨道管廊无限高标识;

28、配电室挡鼠板高度不够;

29、配电室应急照明灯不备用;

30、配电室有孔洞;

31、配电室配电柜无名称标识;

32、成品储罐区防护堤有孔洞;

33、包装车间无进行职业危害因素检测结果告知.

4 , 夏津飞彩烟花爆竹销售有限公司 , 安全隐患检查 , 抽签 , 情况正常 ,

1、未提供应急演练制度、从业人员管理制度;

管理制度、操作规程不完善,需重新修订;

安全生产责任制需根据311号令修订;

2、应急演练记录缺少参加人员签字;

3、安全设施检查只有截止到2017年7月份之前的记录;

未提供季节、节假日安全检查记录;

未提供2018年度检查记录及隐患整改台账;

4、未提供2018年度进货记录、产品流向台账、产品出入库记录;

5、未提供2018年度人员培训记录;

6、2名运输人员未提供证件;

运输车辆手续过期;

7、未提供领导带班制度及记录;

8、未提供应急器材台账;

9、库房内温湿度检查记录缺少检查人员签字;

10、库房窗户遮阳膜脱落;

11、库房内部分产品倒置存放;

12、库区缺少 严禁烟火 、 严禁拨打手机 等安全警示标识.

5 , 夏津县鲁鸣烟花爆竹销售有限公司 , 安全隐患检查 , 抽签 , 情况正常 ,

1、未提供领导带班管理制度、从业人员管理制度、危险作业管理制度;

2、未提供2018年度培训计划;

培训内容单

一、重复,建议增加应急、消防、风险源辨识等知识的培训;

3、进出车辆、物品出入库信息填写不完整,缺少车辆、人员等信息,不利于产品追溯;

4、应急演练记录不全,缺少演练方案、培训记录及参加人员签名;

5、未提供与临时人员签订的安全协议及培训记录;

6、未提供监控设施台账、应急器材台账、消防设施台账及监控值班记录;

7、安全领导小组会议记录存在代签现象,未留存影像资料;

8、未提供2018年度隐患排查计划、方案及隐患排查记录;

9、消防沙池未设置防雨设施;

10、库房内部分货物与墙体间距不足;

11、部分代存烟花爆竹缺少生产日期信息,建议加强管理,杜绝过期产品;

12、库区消火栓箱未设置明显的标识标志.

13、安全责人之缺少安全管理人员、保管员、押运员等岗位职责;

安全生产责任制需根据311号令修订.

6 , 夏津县烟花爆竹专营公司 , 安全隐患检查 , 抽签 , 情况正常 ,

1、烟花爆竹箱签张贴不全;

2、仓库产品存在混放现象;

3、仓库产品堆垛有倾斜现象;

4、仓库个别产品堆垛不规范,与墙体距离不足;

5、仓库房顶有漏雨现象;

6、仓库地面未画出堆垛线及通道线;

7、未制定2018年安全教育培训计划,且无安全培训资料;

8、未制定2018年应急演练计划;

9、未对应急物资进行排查.

7 , 德州业源食品有限公司 , 安全隐患检查 , 抽签 , 情况正常 ,

1、未按培训计划进行安全培训;

2、特种设备台账不够规范;

3、未提供设备日常维护保养记录;

4、公司安全检查内容与制度不一致,缺少综合性.季节性专项检查内容;

5、公司未制定隐患排查治理台账;

6、液氨重大危险源未进行备案;

7、劳动防护用品定期维护保养记录不全;

8、锅炉房内分汽包未张贴当心烫伤的安全警示标志.

8 , 中国石化销售有限公司山东德州夏津第一加油站 , 安全隐患检查 , 抽签 , 情况正常 ,

1、职业危害因素检测结果公示内容不全;

2、加油站未提供职业卫生档案和职业健康档案.

9 , 中国石油天然气股份有限公司山东德州销售分公司夏津朝阳东路加油站 , 安全隐患检查 , 抽签 , 情况正常 ,

1、防雷检测报告过期;

2、未建立职业卫生档案、职业健康档案;

3、未进行职业危害因素申报;

4、未提供加油站生产安全事故应急预案和应急预案备案回执;

5、油罐无油品标识.

10 , 夏津县聚良油脂有限公司 , 安全隐患检查 , 抽签 , 情况正常 , 1.检修现场氧气瓶与乙炔瓶距离不足5m,且与动火作业区距离不足10m;

个别气瓶无防倾倒措施.(当场整改)2.罐区未设置卸车静电接地装置;

3.罐区法兰未设置静电跨接线;

4.罐区消防沙无................