XLS《表1》

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , ←此行按照纳税申报表销售额数据填写. 销项税额 ,

0 ,

0 ,,

0 ,

0 , ←此行自动生成数据与纳税申报表数据由于四舍五入原因存在几元差异属于正常情况. 进项税额 ,

0 如差异较大的要说明情况. 上期留抵税额 ,

0 进项税额转出 ,

0 实际抵扣税额 ,

0 应纳税额减征额 ,

0 应纳税额 ,

0 期末留抵税额 ,

0 按照纳税申报表12月期末留底本月数填写. 销项税金比例划分一般货物及劳务应纳税额 ,

0 按照文书式《中华人民共和国税收完税证明》中销售货物缴纳的增值税填写.(非营改增税额,详见增值税征收品目表,见附件8) 上年12月期末须挂账留抵税额 ,

0 按照纳税上一年12月申报表期末留底本年累计数填写. 本年12月期末须挂账留抵税额本期余额 ,

0 按照本期纳税申报表12月期末留底本年累计数填写. 简易征收办法计算的应纳税额 ,

0 应纳税额合计 ,

0 非营改增中能够明细核算进项税的非退税销售额 ,

0 ,

0 ,

0 特指有印刷厂并合并纳税的单位. 原增值税中能够明细核算进项税的非退税应纳税额 ,

0 ,

0 ,

0 特指有印刷厂并合并纳税的单位. 应退税额计算 , 合计 , 1-12月 ,,

,,

←可根据本单位数据情况对表格列宽进行调整,将表格打印在一张A4纸上报送.注意请勿删减列. ,,

退税率50%(13%) , 退税率100%(13%) , 退税率50%(17% 销售额 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

,,

,,

, 应退税额 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

,,

,,

, 审核情况: ,,

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, ,,

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, ........