XLS《网上申报缴税》

15 , 企业所得税年报删除申报记录提示: 该企业关联业务已经申报成功,请先删除关联业务 , 企业所得税年报删除申报记录提示: 该企业关联业务已经申报成功,请先删除关联业务 , 先删除关联业务申报记录,再删除所得税年报

16 , 小规模纳税人使用税控器具开具发票的普通发票是不是填写到 税控器具开具的普通发票不含税销售额 栏次? , 小规模纳税人使用税控器具开具发票的普通发票是不是填写到 税控器具开具的普通发票不含税销售额 栏次? , 是的,小规模纳税人自开的增值税普通发票填写到 税控器具开具的普通发票 栏次里;

自开的增值税专用发票填写 税务机关代开的增值税专用发票 栏次.

17 , 网上申报模块中哪些报表是必填的? , 网上申报模块中哪些报表是必填的? , 带有星号的报表,为系统上的必填表;

其他的报表根据自己业务和主管税务机关要求填写.

18 , 增值税小规模纳税人申报表申报申报时 提示增值税纳税申报表(小规模适用2016年版)未填写 ? , 增值税小规模纳税人申报表申报申报时 提示增值税纳税申报表(小规模适用2016年版)未填写 ? , 请仅保存小规模增值税纳税申报表(主表)后再次申报.小规模填表顺序为增值税纳税申报表(主表)→增值税减免税申报明细表→增值税纳税申报表附列资料(非必填)→增值税纳税申报表(主表).

19 , 企业取得的道路、桥、闸通行费,按照政策规定通行费发票(不含财政票据)可以进行抵扣如何填写报表? , 企业取得的道路、桥、闸通行费,按照政策规定通行费发票(不含财政票据)可以进行抵扣,如何填写报表? , 请您先确认收到的通行费发票是否还允许抵扣,如果允许请填写到增值税一般纳税人申报表附表二第8行其他栏.

20 , 企业所得税分支机构分配表分支机构没有内容但不能增加(增值税汇总纳税分配表分支机构没有内容不能增加),怎么办? , 企业所得税分支机构分配表分支机构没有内容但不能增加(增值税汇总纳税分配表分支机构没有内容不能增加),怎么办? , 分支机构信息从税务端自动提取,请先到税务机关维护分支机构信息.

21 , 企业所得税月季报扣款 , 企业所得税月季报扣款扣的是哪行数据? , 企业所得税A类报表,非总分企业扣的15行,总机构扣16行,分支机构扣21行.企业所得税B类报表,扣的是第17行.

22 , 小规模纳税人增值税申报表扣款扣的是哪行数据? , 小规模纳税人增值税申报表扣款扣的是哪行数据? , 主表第22行本期应补退税额.

23 , 税控盘开的发票填写到哪一行 , 一般纳税人使用税控器具开具的发票填写到增值税一般纳税人申报表附表一中的哪一行次? , 税控器具开具的增值税专用发票,货物运输业增值税专用发票,机动车销售统一发票填写到 开具增值税专用发票 列.增值税普通发票填写到 开具其他发票 列.

24 , 海关稽核填写报送查询结果 , 海关稽核填写报送数据后,什么时候能查询结果? , 每月1号系统自动下载已有稽核结果的数据,有滞留的系统不会自动下载,需要企业在征期内自行下载结果.通过点击海关稽核模块中的当月发票明细,选择报送的月份,点击查询,分别点击异常明细数据、滞留明细数据、重号明细数据进行查看,若显示缺联,建议先核实是否上报了数据.