XLS《内容》

附件2 , 四川省城镇燃气经营企业安全生产标准化评审标准(试行) A级要素 , B级要素 , 标准化要求 , 达标标准 , 评审方法 , 评审标准 ,,

分数 , ,,

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, 否决项 , 扣分项 , 分值 , 得分 1方针与目标(50分) , 1.

1方针政策(20分) , 企业应坚持国家 安全第一,预防为主,综合治理 的安全生产方针.主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的企业安全生产方针政策.安全生产方针政策应满足:1)符合或严于相关法律法规的要求;

2)与企业的职业安全健康风险相适应;

3)形成文件,并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施;

4)定期进行评估,以确保其与企业的安全生产相适应;

5)员工及公众易于获取. , 1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针政策;

2.安全生产方针或政策应满足:1)符合或严于相关法律法规的要求;

2)与企业的职业安全健康风险相适应;

3)形成文件,并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施;

4)定期进行评估,以确保其与企业的安全生产相适应;

5)员工及公众易于获取. , 查文件:安全生产方针政策.询问:抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针政策.现场检查:安全生产方针政策的告知情况. , 未制定安全生产方针政策的,扣20分(B级要素否决项). , 1.缺一项扣2分;

2.安全生产方针政策不满足标准要求,一项不符合扣2分;

3.从业人员不了解安全生产方针政策,1人次扣1分;

4.发布安全生产方针政策的方式不符合公众易于获取的要求,扣2分. ,

20 , , 1.2年度目标与计划(30分) , 企业应确定量化的年度安全工作目标,逐级签订各级组织的安全目标责任书,覆盖到各个管理层级和岗位,并予以考核.企业各基层单位应制定年度安全工作计划,以保证年度安全目标的有效完成. , 1.将企业年度安全目标分解到各级组织,签订各级组织的安全生产目标责任书;

2.定期考核安全生产目标完成情况;

3.基层单位应制定切实可行的年度安全生产工作计划. , 查文件:1.企业的年度安全生产目标;

2.各级组织的安全生产目标责任书;

3.各级组织年度安全生产工作计划;

4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录.询问:1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标;

2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标. , 未签订各级组织的安全目标责任书,扣30分(B级要素否决项). , 1.年度安全生产工作目标未进行量化的,扣1分;

每缺一个组织的安全生产目标责任书,扣1分;

安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符,扣1分;

2.企业未制定年度安全生产工作计划,扣4分;

各级组织未制定年度安全生产工作计划,缺一个扣1分;

3.未定期考核,扣4分;

考核与安全生产目标责任书内容不符,扣1分;

4.未落实安全生产目标考核奖惩,扣1分;

5.有关人员不了解本组织的安全生产目标,1人次扣1分. ,

30 , 2组织机构和职责(70分) , 2.1主体合法(15分) , 企业依法设立,证照齐全有效.燃气生产经营活动符合核准许可范围,无超范围或超期经营,无违规转让、出租证照等行为. , 1.企业依法设立,证照齐全有效.2.燃气生产经营活动符合核准许可范围,无超范围或超期经营,无违规转让、出租证照等行为. , 查文件:企业证照、经营许可文件 , 证照不齐,或燃气生产经营活动不符合核准许可范围,或存在违规转让、出租证照等行为的,扣15分(B级要素否决项). ,,

15 , , 2.2组织机构(15分) , 企业应建立安全生产管理委员会(以下简称安委会)或安全生产领导小组(以下简称领导小组),设置安全生产管理部门,配备专职和兼职安全生产管理人员,并应按规定配备注册安全工程师. , 1.设置安委会(领导小组);

2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员.安全生产管理机构要具备相对独立职能.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作2年以上经历;

3.按规定配备注册安全工程师,且至少有一名具有3年安全生产经历;

或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务. , 查文件:1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件.2.注册安全工程师配备或委托文件.3.安全生产管理人员的学历、工作经历.4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同). , 未设置安委会(领导小组)、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员,扣70分(A级要素否决项). , 1.专职安全管理人员配备不符合要求,一项扣2分;

2.未按规定配备注册安全工程师,或未按规定委托中介机构,扣2分. ,

5 , ,,

企业应建立从安委会(领导小组)到基层班组的安全生产管理网络. , 建立从安委会(领导小组)到管理部门、基层班组的安全生产管理网络,各级机构要配备负责安全生产的人员. , 查文件:查看人员花名册,各级管理机构中有负责安全生产的人员.询问:有关人员是否了解安全生产管理网络构成. ,,

1.未建立安全生产管理网络,扣2分.2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员,一项扣2分;

3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成,1人次扣1分. ,

5 , ,,

企业安委会(领导小组)每季度应至少召开一次安全专题会,协调解决安全生产问题.会议纪要应下发至各单位,各单位对相关要求进行落实. , 1.制定安委会(领导小组)职责;

2.主要负责人定期组织召开安委会会议,或定期听取安全生产工作情况汇报,了解安全生产状况,解决安全生产问题. , 查文件:1.查安委会会议记录或纪要;

2.安委会资料;

3.安委会决议落实情况的资料.询问:主要负责人听取安全生产工作汇报的情况. ,,

1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报,扣5分;

2.未形成会议记录或纪要,扣2分;

3.安全生产问题未及时解决,一项不符合扣2分;

4.安委会决议未及时落实的,一项不符合扣2分. ,

5 , , 2.3职责(40分) , 企业应建立安全生产责任制,制定安委会(领导小组)和各单位的安全职责,明确主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责,全员签订安全(消防)责任书. , 1.明确主要负责人安全职责,对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化;

2.明确各级管理人员的安全职责;

3.明确从业人员安全职责;

4.全员签订责任书. , 查文件:安全生产责任制. , 1.未建立安全生产责任制,扣70分(A级要素否决项) , 1.安全职责与其所在岗位职责不符合,一项扣2分;

2.未签订责任书,1人次扣2分. ,

20 , ,,

企业主要负责人应全面负责安全生产工作,并履行下列主要职责:1)组织建立、健全本单位的安全生产责任制,并保证有效执行;

2)组织制定安全生产规章制度和操作规程,并保证其有效实施;

3)保证本单位安全生产投入的有效实施;

4)督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;

5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

6)及时、如实报告生产安全事故. , 1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人;

2.主要负责人对本单位安全管理工作全面负责;

3.落实安全生产基础与基层工作;

, 查文件:安全生产责任制.询问:1.主要负责人的安全生产职责;

2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况;

3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法. , 未明确第一责任人,或不符合规定,扣40分(B级要素否决项). , 主要负责人对本单位的安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚,扣5分. ,

10 , ,,

企业应对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的落实情况进行定期考核. , 1.建立安全生产责任制考核机制;

2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩. , 查文件:1.安全生产责任制考核制度;

2.考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况.现场检查:财务记录、行政文件. , 未建立安全责任制考核机制,扣40分(B级要素否决项). , 未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核,予以奖惩,一项不符合扣2分. ,

10 , 3安全生产投入及工伤保险(50分) , 3.1安全生产费用(20分) , 企业应依据国家《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定,提取符合要求的安全生产费用,专项用于安全生产. , 危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:1)营业收入不超过1000万的,按4%提取;

1)营业收入超过1000万至1亿元部分,按2%提取;

1)营业收入超过1亿至10亿元部分,按0.5%提取;

1)营业收入超过10亿元的部分,按4%提取;

, 查文件:安全生产费用管理制度. , 未按有关规定投入安全生产费用,扣50分(A级要素否决项). , 安全生产费用管理制度内容不........