PDF《北京市 2016 年预算执行情况和》

北京市

2016 年预算执行情况和

2017 年预算 (草案) 北京市财政局 二一七年一月 目录表一 北京市

2016 年市级一般公共预算收入执行情况表 (1) 说明一 关于

2016 年市级一般公共预算收入完成情况的说明 (2) 表二 北京市

2016 年市级一般公共预算支出执行情况表 (4) 表二 (之一) 北京市

2016 年市级一般公共预算支出执行情况明细表 (5) ………………… 说明二 关于

2016 年市级一般公共预算支出完成情况的说明 (35) 表三 北京市

2016 年市级一般公共预算收支执行情况总表 (4) 说明三 关于

2016 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明 (49) 表四 北京市

2017 年市级一般公共预算收入计划情况表 (50) 说明四 关于

2017 年市级一般公共预算收入完成情况的说明 (51) 表五 北京市

2017 年市级一般公共预算支出计划情况表 (54) 表五 (之一) 北京市

2017 年市级一般公共预算支出计划情况明细表 (55) ………………… 说明五 (之一) 关于

2017 年市级一般公共预算支出安排情况的说明 (85) ………………… 表五 (之二) 北京市

2017 年市级一般公共预算一般性转移支付支出计划情况表 (101) ……… 说明五 (之二) 关于

2017 年市级一般公共预算一般性转移支付安排情况的说明 (102) ……… 表五 (之三) 北京市

2017 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表 (106) ……… 说明五 (之三) 关于

2017 年市级一般公共预算专项转移支付安排情况的说明 (110) ……… 表五 (之四) 北京市

2017 年转移支付分区预算汇总表 (119) 表五 (之五) 北京市

2017 年市级财政预算基本支出计划情况表 (120) …………………… 说明五 (之五) 关于

2017 年市级财政预算基本支出计划情况的说明 (122) ……………… 表六 北京市

2017 年市级一般公共预算收支计划情况总表 (123) 说明六 关于

2017 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明 (124) 表七 北京市

2016 年市级政府性基金预算收入执行情况表 (125) 说明七 关于

2016 年市级政府性基金收入完成情况的说明 (126) 表八 北京市

2016 年市级政府性基金预算支出执行情况表 (136) 表八 (之一) 北京市

2016 年市级政府性基金预算支出执行情况明细表 (138) ……………… 说明八 关于

2016 年市级政府性基金支出完成情况的说明 (140) 表九 北京市

2017 年市级政府性基金预算收入计划情况表 (142)

1 说明九 关于

2017 年市级政府性基金收入安排情况的说明 (143) 表十 北京市

2017 年市级政府性基金预算支出计划情况表 (145) 表十 (之一) 北京市

2017 年市级政府性基金预算支出计划情况表 (146) ………………… 说明十 (之一) 关于

2017 年市级政府性基金支出安排情况的说明 (148) ………………… 表十 (之二) 北京市

2017 年市级政府性基金专项转移支付支出计划情况表 (150) ………… 表十 (之三) 北京市

2017 年政府性基金专项转移支付分区预算汇总表 (151) ……………… 说明十 (之二) 关于

2017 年市级政府性基金专项转移支付安排情况的说明 (152) ………… 表十一 北京市

2016 年市级国有资本经营预算收入执行情况表 (153) 说明十一 关于

2016 年市级国有资本经营预算收入执行情况的说明 (154) ………………… 表十二 北京市

2016 年市级国有资本经营预算支出执行情况表 (157) 说明十二 关于

2016 年市级国有资本经营预算支出执行情况的说明 (158) ………………… 表十三 北京市

2017 年市级国有资本经营预算收入计划情况表 (161) 说明十三 关于

2017 年市级国有资本经营预算收入安排情况的说明 (162) ………………… 表十四 北京市

2017 年市级国有资本经营预算支出计划情况表 (165) 说明十四 关于

2017 年市级国有资本经营预算支出安排情况的说明 (166) ………………… 表十五 北京市

2016 年社会保险基金预算收入执行情况表 (168) 说明十五 关于

2016 年社会保险基金预算收入执行情况的说明 (170) 表十六 北京市

2016 年社会保险基金预算支出执行情况表 (176) 说明十六 关于

2016 年社会保险基金预算支出执行情况的说明 (178) 表十七 北京市

2017 年社会保险基金预算收入计划情况表 (180) 说明十七 关于

2017 年社会保险基金预算收入情况的说明 (182) 表十八 北京市

2017 年社会保险基金预算支出计划情况表 (184) 说明十八 关于

2017 年社会保险基金预算支出情况的说明 (185) 表十九 北京市

2016 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算) 收支情况表 (187) ………… 表二十 北京市

2016 年市级中央专项转移支付 (政府性基金) 收支情况表 (196) …………… 表二十一 北京市

2016 年市级中央专项转移支付 (国有资本经营预算) 收支情况表 (197) 表二十二 北京市

2017 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算) 收支情况表 (198) ……… 表二十三 北京市

2017 年市级中央专项转移支付 (政府性基金) 收支情况表 (204) ………… 附表一 北京市

2016 年一般公共预算收入执行情况表 (205) 附表二 北京市

2016 年一般公共预算支出执行情况表 (206) 附表三 北京市

2016 年一般公共预算收支执行情况总表 (207) 附表四 北京市

2017 年一般公共预算收入计划情况表 (208)

2 经公三九附表五 北京市

2017 年一般公共预算支出计划情况表 (209) 附表六 北京市

2017 年一般公共预算收支计划情况总表 (210) 附表七 北京市

2016 年政府性基金预算收入执行情况表 (211) 附表八 北京市

2016 年政府性基金预算支出执行情况表 (212) 附表九 北京市

2017 年政府性基金预算收入计划情况表 (214) 附表十 北京市

2017 年政府性基金预算支出计划情况表 (215) 附表十一 北京市

2016 年国有资本经营预算收入执行情况表 (217) 附表十二 北京市

2016 年国有资本经营预算支出执行情况表 (218) 附表十三 北京市

2017 年国有资本经营预算收入计划情况表 (219) 附表十四 北京市

2017 年国有资本经营预算支出计划情况表 (220) 附表十五

2016 年北京市政府债务余额 和限额 (221) 注: 本草案中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差, 均未作机械调整.

3 ……… 说明十 ( ) 北京市市级 预算 费 的说明 … … ………

223 捐赠 北京市

2016 年市级一般公共预算收入执行情况表 表一 单位: 万元 项目2016 年 预算数

2016 年 预算调整数

2016 年 执行数 执行数为 预算调整数%

一、税收收入 25,144,000 25,144,000 25,737,819 102.4 个人所得税 5,190,000 5,190,000 5,712,619 110.1 契税 2,190,000 2,190,000 2,542,906 116.1 增值税 8,099,000 8,099,000 6,677,712 82.5 营业税 1,828,000 1,828,000 3,004,166 164.3 城市维护建设税 435,000 435,000 438,538 100.8 城镇土地使用税 103,000 103,000 98,999 96.1 土地增值税 1,005,000 1,005,000 912,504 90.8 企业所得税 6,183,000 6,183,000 6,226,452 100.7 其他税收收入 111,000 111,000 123,923 111.6

二、非税收入 3,241,000 3,241,000 3,471,994 107.1 专项收入 2,088,000 2,088,000 2,343,936 112.3 行政事业性收费收入 270,000 270,000 276,413 102.4 罚没收入 280,000 280,000 329,689 117.7 国有资源(资产)有偿使用收入 161,000 161,000 265,814 165.1 政府住房基金 410,000 410,000 251,344 61.3 收入

316 其他收入 32,000 32,000 4,482 14.0 收入合计28,385,000 28,385,000 29,209,813 102.9

1 说明一 关于

2016 年市级一般公共预算 收入完成情况的说明

一、

2016 年市级一般公共预算预计执行总体情况

2016 年市级一般公共预算收入预计完成 2921?

0 亿元, 完成调整预算 (2838?

5 亿元) 102? 9%, 超出预算 82?

5 亿元.

二、

2016 年市级一般公共预算预计执行具体情况

2016 年市级公共财政预算主要收入项目预计执行情况如下: 1? 个人所得税预算数为 519?

0 亿元, 执行数为 571?

3 亿元, 完成调整 预算的 110? 1%, 比预算超收 52?

3 亿元. 主要是房地产市场交易活跃, 股 权转让、 股利分红等超过年初预期. 2? 契税预算数为 219?

0 亿元, 执行数为 254?

3 亿元, 完成调整预算的 116? 1%, 比预算超收 35?

3 亿元. 主要是房地产交易超过年初预期. 3? 增值税预算数为 809?

9 亿元, 执行数为 667?

8 亿元, 完成调整预算 的82? 5%, 比预算短收 142?

1 亿元. 主要是年中中央调整增值税收入中央 与地方分享比例, 其中改征增值税由 100%归属地方级, 调整为中央与地 方各 50%, 对地方减收影响较大, 导致收入低于年初预期. 4? 营业税预算数 182?

8 亿元, 执行数为 300?

4 亿元, 完成调整预算的 164? 3%, 比预算超收 117?

6 亿元. 主要是年初预期 营改增 全面扩围政 策的实施时间为

2016 年4月1日, 实际为

5 月1日, 减收影响小于预期;

并且加大营业税清缴力度, 导致该税种收入增长超过年初预期. 5? 城市维护建设税预算数为 43?

5 亿元, 执行数为 43?

9 亿元, 完成调 整预算的 100? 8%, 比预算超收 0?

4 亿元. 6? 城镇土地使用税预算数为 10?

3 亿元, 执行数为 9?

9 亿元, 完成调

2 整预算的 96? 1%, 比预算短收 0?

4 亿元. 7? 土地增值税预算数为 100?

5 亿元, 执行数为 91?

3 亿元, 完成调整 预算的 90? 8%. 比预算短收 9?

2 亿元. 主要是房地产项目清算等少于年初 预期. 8? 企业所得税预算数为 618?

3 亿元, 执行数为 622?

6 亿元, 完成调整 预算的 100? 7%. 比预算超收 4?

3 亿元. 9? 其他税收收入预算数为 11?

1 亿元, 执行数为 12?

4 亿元, 完成调整预 算的 111? 6%. 比预算超收 1?

3 亿元. 主要是开发区房产税等超出年初预期. 10? 专项收入预算数为 208?

8 亿元, 执行数为 234?

4 亿元, 完成调整预 算的 112? 3%. 比预算超收 25?

6 亿元, 主要是残保金等收入超过年初预期. 11? 行政事业性收费预算数为 27?

0 亿, 执行数为 27?

6 亿元, 完成调 整预算的 102? 4%........