PDF《2017 年北京市东城区人民政府国有资产》

2017年北京市东城区人民政府国有资产 监督管理委员会部门预算 目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

二、2017 年部门预算表 1.

部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总表 5.一般公共预算支出表 6.一般公共预算基本支出表 7.一般公共预算 三公 经费支出表 8.政府性基金预算支出表 9.项目支出预算表 10.政府采购预算表 11.项目支出绩效目标申报表 12. 国有资本经营预算收益收缴表 13. 国有资本经营预算明细表

三、2017 年部门预算情况说明

四、名词解释 一一一

一、 、 、 、部门 部门 部门 部门概况 概况 概况 概况

(一)主要职能 1. 根据区政府授权,依照《公司法》、《企业国有资产法》 等法律法规履行出资人职责;

2. 负责企业国有资产基础管理, 监督所监管企业国有资产保 值增值;

3. 加快推进区属国有及国有控股企业的改革重组;

4. 推进现代企业制度建设,完善公司治理结构;

5. 任免、提名推荐、考核所监管企业负责人,制定所监管企 业负责人薪酬管理办法并组织实施;

6. 向所监管企业派出监事会并负责其日常管理工作;

7. 负责所监管企业国有资本经营预决算草案编制和执行工 作,组织所监管企业上缴国有资本收益;

8. 负责国有企业党组织建设, 组织协调所监管企业的人才工 作和经营管理人员的教育培训工作;

9. 协调解决所监管企业改革、发展、稳定方面的重大问题, 指导督促所监管企业做好安全生产和维护稳定工作.

(二)部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门预算汇总基层预算单位

3 户,包 括政府机关

1 户;

财政补助事业单位

2 户. 纳入

2017 年部门预算编制范围二级预算单位包括: 1. 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级 2. 北京市东城区中华民族艺术珍品馆 3. 北京市东城区政府采购中心

二、2017 年部门预算表 1.部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总表 5.一般公共预算支出表 6.一般公共预算基本支出表 7.一般公共预算 三公 经费支出表 8.政府性基金预算支出表 9.项目支出预算表 10.政府采购预算表 11.项目支出绩效目标申报表 12. 国有资本经营预算收益收缴表 13. 国有资本经营预算明细表 预算01表 小计 一般公共预算拨款 政府性基金 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

一、财政拨款

1 3,682.543876

一、基本支出

22 1,487.731102 1,487.731102 1,487.731102 其中:一般公共预算拨款

2 3,682.543876 工资福利支出

23 1,118.897118 1,118.897118 1,118.897118 政府性基金

3 对个人和家庭的补助支出

24 240.929908 240.929908 240.929908

二、纳入专户管理的资金

4 商品和服务支出

25 127.904076 127.904076 127.904076 其中:专户核拨

5

二、项目支出

26 2,194.812774 2,194.812774 2,194.812774 批准留用

6 经常性项目

27 1,264.549774 1,264.549774 1,264.549774

三、上级补助收入

7 一般性项目

28 930.263000 930.263000 930.263000

四、事业收入(不含事业单位预算外资金)

8

三、上缴上级支出

29

五、事业单位经营收入

9

四、事业单位经营支出

30

六、附属单位上缴收入

10

五、对附属单位补助支出

31

七、其他收入

11

六、转入事业基金

32 12

33 13

34 14

35 本年收入合计

15 3,682.543876 本年支出合计

36 3,682.543876 3,682.543876 3,682.543876

八、用事业基金弥补收支差额

16 37

九、上年结转

17

七、结转下年

38 18

39 19

40 20

41 收入总计

21 3,682.543876 支出总计

42 3,682.543876 3,682.543876 3,682.543876 其他资金 项目行号预算数 项目部门收支总体情况表 部门收支总体情况表 部门收支总体情况表 部门收支总体情况表 单位名称:北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会 单位:万元(保留六位小数) 收入支出行号 预算数 合计 财政拨款 纳入专户管理的资金 预算02表 单位:万元(保留六位小数)

一、财政拨款 其中:一般公共预算拨款 政府性基金

二、纳入专户管理的资金 其中:专户核拨 批准留用

三、上级补助收入

四、事业收入(不含事业单位预算外资金)

五、事业单位经营收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入 本年收入合计

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转 收入总计 3,682.543876 3,682.543876 3,682.543876 3,682.543876 部门收入总体情况表 部门收入总体情况表 部门收入总体情况表 部门收入总体情况表 单位名称:北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会 项目预算数 预算03表 单位名称: 总计: 3,682.543876 1,487.731102 2,194.812774

201 一般公共服务支出 161.956464 161.956464

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 161.956464 161.956464

2010301 行政运行 161.956464 161.956464

207 文化体育与传媒支出 1,643.199536 396.109262 1,247.090274

20702 文物 1,643.199536 396.109262 1,247.090274

2070205 博物馆 1,643.199536 396.109262 1,247.090274

208 社会保障和就业支出 9.535000 9.535000

20805 行政事业单位离退休 9.535000 9.535000

2080501 归口管理的行政单位离退休 9.535000 9.535000

215 资源勘探信息等支出 1,867.852876 920.130376 947.722500

21507 国有资产监管 1,867.852876 920.130376 947.722500

2150701 行政运行 920.130376 920.130376

2150702 一般行政管理事务 947.722500 947.722500 对附属单位补助支出 对附属单位补助支出 对附属单位补助支出 对附属单位补助支出 部门支出总体情况表 部门支出总体情况表 部门支出总体情况表 部门支出总体情况表 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会 单位:万元(保留6位小数) 科目编码 科目编码 科目编码 科目编码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 合计 合计 合计 合计 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 上缴上级支出 上缴上级支出 上缴上级支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 事业单位经营支出 事业单位经营支出 事业单位经营支出 预算04表 本年收入 3,682.543876 本年支出 3,682.543876 3,682.543876 一般公共预算 3,682.543876 一般公共服务支出 161.956464 161.956464 政府性基金预算 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 1,643.199536 1,643.199536 社会保障和就业支出 9.535000 9.535000 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 资源勘探信息等支出 1,867.852876 1,867.852876 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 其他支出 收入总计 收入总计 收入总计 收入总计 3,682.543876 支出总计 支出总计 支出总计 支出总计 3,682.543876 3,682.543876 一般公共预算 一般公共预算 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 政府性基金预算 政府性基金预算 项目 项目 项目 项目 预算数 预算数 预算数 预算数 项目 项目 项目 项目 合计 合计 合计 合计 财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 单位名称:北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会 单位:万元(保留六位小数) 收入 收入 收入 收入 支出 支出 支出 支出 预算05表 合计 合计 合计 合计 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 ** ** (1) (2) (3) 合计: 3,682.543876 1,487.731102 2,194.812774

201 一般公共服务支出 161.956464 161.956464

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 161.956464 161.956464

2010301 行政运行 161.956464 161.956464

207 文化体育与传媒支出 1,643.199536 396.109262 1,247.090274

20702 文物 1,643.199536 396.109262 1,247.090274

2070205 博物馆 1,643.199536 396.109262 1,247.090274

208 社会保障和就业支出 9.535000 9.535000

20805 行政事业单位离退休 9.535000 9.535000

2080501 归口管理的行政单位离退休 9.535000 9.535000

2080502 事业单位离退休

215 资源勘探信息等支出 1,867.852876 920.130376 947.722500

21507 国有资产监管 1,867.852876 920.130376 947.722500

2150701 行政运行 920.130376 920.130376

2150702 一般行政管理事务 947.722500 947.722500 一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 单位名称:北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会 单位:万元(保留六位小数) 科目代码 科目代码 科目代码 科目代码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 本年一般公共预算支出 本年一般公共预算支出 本年一般公共预算支出 本年一般公共预算支出 预算06表 单位:万元(保留六位小数) 合计 合计 合计 合计 人员经费 人员经费 人员经费 人员经费 公用经费 公用经费 公用经费 公用经费 ** ** (1) (2) (3) 总计: 1,487.731102 1,359.827026 127.904076

301 工资福利支出 1,118.897118 1,118.897118

30101 基本工资 222.261600 222.261600

30102 津贴补贴 422.928000 422.928000

30103 奖金 23.789100 23.789100

30104 其他社会保障缴费 305.896018 305.896018

30106 伙食补助费 4.646400 4.646400

30107 绩效工资 89.333000 89.333000

30199 其他工资福利支出 50.043000 50.043000

302 商品和服务支出 127.904076 127.904076

30201 办公费 9.384000 9.384000

30205 水费 1.173000 1.173000

30206 电费 7.038000 7.038000

30207 邮电费 4.692000 4.692000

30208 取暖费 8.008565 8.008565

30211 差旅费 1.173000 1.173000

30213 维修(护)费1.017429 1.017429

30215 会议费 2.346000 2.346000

30216 培训费 2.932500 2.932500

30228 工会经费 15.463882 15.463882

30229 福利费 18.547200 18.547200

30231 公务用车运行维护费 7.600000 7.600000

30239 其他交通费用 39.456000 39.456000

30299 其他商品和服务支出 9.072500 9.072500

303 对个人和家庭的补助 240.929908 240.929908

30302 退休费 8.288000 8.288000

30311 住房公积金 98.856444 98.856444

30312 提租补贴 1.872000 1.872000

30313 购房补贴 102.973464 102.973464

30314 采暖补贴 14.060000 14.060000

30315 物业服务补贴 14.496000 14.496000

30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.384000 0.384000 一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位名称:北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会 科目代码 科目代码 科目代码 科目代码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 预算07表 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 合计: 9.600000 2.000000 7.600000 7.600000

01008001 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会 5.800000 2.000000 3.800000 3.800000

01008002 北京市东城区中华民族艺术珍品馆 3.800000 3.800000 3.800000

01008003 北京市东城区政府采购中心 一般公共预算 三公 经费支出表 单位名称:北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会 单位:万元(保留六位小数) 单位代码 单位名称 三公 经费财政拨 款预算总额 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 预算08表 合计 合计 合计 合计 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 无** (1) (2) (3) 政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 单位名称:北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会 单位:万元(保留六位小数) 科目代码 科目代码 科目代码 科目代码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 本年政府性基金预算支出 本年政府性基金预算支出 本年政府性基金预算支出 本年政府性基金预算支出 预算09表 单位代码 单位名称(科目) 项目名称 政府购买服务 是否事后 绩效评价 合计 财政拨款预算数 纳入专户管理的资金 其他资金 1) (2) (3) (4) 合计: 2,194.812774 2,194.812774

01008001 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会 896.477500 896.477500

2150702 一般行政管理事务 896.477500 896.477500 企业财务决算审计费 是_新项目 否540.000000 540.000000 国企发展管理经费 否否14.978000 14.978000 纪检监察工作经费 否否5.000000 5.000000 国资委内控建设工作经费 否否15.000000 15.000000 国有企业不动产信息管理系统工作经费 否否38.400000 38.400000 锅炉改造经费 否否1.500000 1.500000 国资系统企业离退休老干部工作经费 否否11.100000 11.100000 外部董事工作津贴和补贴 否否30.000000 30.000000 因公赴台交流经费 否否2.000000 2.000000 国资委所属基层党组织活动经费 否否41.040000 41.040000 办公场所物业费 是_新项目 否85.169700 85.169700 购置办公设备 否否11.889800 11.889800 国有企业领导人员经济责任审计经费 否否70.000000 70.000000 党建工作经费 否否30.400000 30.400000

01008002 北京市东城区中华民族艺术珍品馆 1,247.09........