PDF《珠海市斗门区2018年》

珠海市斗门区2018年 预算执行情况与 2019年预算草案 (附表) 目录

1 2018年珠海市斗门区财政收支预算情况总表

2 2018年珠海市斗门区一般公共预算收入执行情况表

3 2018年珠海市斗门区一般公共预算支出执行情况表

4 2018年珠海市斗门区政府性基金预算收入执行情况表

5 2018年珠海市斗门区政府性基金预算支出执行情况表

6 2018年珠海市斗门区国有资本经营预算收入执行情况表

7 2018年珠海市斗门区国有资本经营预算支出执行情况表

8 2018年珠海市斗门区本级财政收支情况总表

9 2018年珠海市斗门区区直财政收支情况总表

10 2018年上级对珠海市斗门区一般公共预算转移支付明细表

11 2018年上级对珠海市斗门区政府性基金预算转移支付明细表

12 2019年珠海市斗门区财政预算收支总表

13 2019年珠海市斗门区一般公共预算收入表

14 2019年珠海市斗门区一般公共预算支出表

15 2019年珠海市斗门区本级一般公共预算收支表

16 2019年珠海市斗门区直财政预算收支总表

17 2019年珠海市斗门区直一般公共预算收入安排表

18 2019年珠海市斗门区直一般公共预算支出安排表

19 2019年珠海市斗门区直一般公共预算功能分类支出明细表

20 2019年珠海市斗门区直基本支出表

21 2019年珠海市斗门区直 三公 支出明细表

22 2019年珠海市斗门区直重点民生投入情况表

23 2019年珠海市斗门区直基本公共服务均等化支出表

24 2018年珠海市斗门区政府债务余额和限额表

25 2019年上级对珠海市斗门区一般公共预算转移支付明细表

26 2019年珠海市斗门区政府性基金预算收入表

27 2019年珠海市斗门区政府性基金预算支出表

28 2019年珠海市斗门区土地收支预算表

29 2019年珠海市斗门区国有资本经营预算收入表

30 2019年珠海市斗门区国有资本经营预算支出表

31 2018年珠海市斗门区白藤办一般公共预算收入执行情况表

32 2018年珠海市斗门区白藤办一般公共预算支出执行情况表

33 2018年珠海市斗门区白藤办政府性基金预算收入执行情况表

34 2018年珠海市斗门区白藤办政府性基金预算支出执行情况表

35 2019年珠海市斗门区白藤街道办一般公共预算收入表

36 2019年珠海市斗门区白藤街道办一般公共预算支出表

37 2019年珠海市斗门区白藤街道办一般公共功能分类支出明细表

38 2019年珠海市斗门区白藤街道办政府性基金预算收入表

39 2019年珠海市斗门区白藤街道办政府性基金预算支出表

40 2019年珠海市斗门区白藤街道办 三公 支出明细表 附件1 2018年珠海市斗门区预算收支执行情况总表 单位:万元 收入支出科目名称2018年实绩 2017年实绩 与2017年同期对比 科目名称2018年实绩 2017年实绩 与2017年同期对比 增减额 增减 增减额 增减 一般公共预算类收入合计 693,812 560,110 133,702 23.

87% 一般公共预算类总支出合计 659,006 525,863 133,143 25.32%

(一)一般公共预算收入 285,381 262,401 22,980 8.76%

(一)一般公共预算支出 501,658 411,926 89,732 21.78% 税务部门组织收入 262,215 232,235 29,980 12.91% 其中:重点科目支出 412,136 348,427 63,709 18.28% 财政及其他部门非税 收入 23,166 30,166 -7,000 -23.20% 九项民生支出 360,780 315,367 45,413 14.40%

(二)转移性收入 408,431 297,709 110,722 37.19%

(二)上解支出(一般公 共预算) 84,388 69,999 14,389 20.56% 上级补助收入 184,887 186,102 -1,215 -0.65%

(三)债务还本支出 53,039 14,201 38,838 273.49% 债务转贷收入 46,638 46,638 ( 四)补充预算稳定调节 基金 19,921 29,737 -9,816 -33.01% 一般公共预算上年结余 34,247 29,548 4,699 15.90% 调入资金 112,922 60,927 51,995 85.34% 调入预算稳定调节基金 29,737 21,132 8,605 40.72% 政府性基金预算类总收入 合计 600,576 572,419 28,157 4.92% ( 一)政府性基金预算 收入 289,150 393,772 -104,622 -26.57% 其中:国有土地使用 权出让收入 272,748 382,732 -109,984 -28.74% 政府性基金预算类总支出合 计560,497 522,767 37,730 7.22%

(二)上级补助收入(政 府性基金) 161,775 131,354 30,421 23.16%

(一)政府性基金预算支 出463,677 477,215 -13,538 -2.84% ( 三)债务转贷收入 100,000 100,000 其中:国有土地使用 权出让支出 443,457 464,560 -21,103 -4.54%

(四)政府性基金预算上 年结余 49,651 47,293 2,358 4.99%

(二)上解支出(政府性 基金) 4,546 -4,546 -100.00%

(三)调出资金(政府性 基金) 96,820 41,006 55,814 136.11% 国有资本经营预算类总收 入合计 20,639 35,151 -14,512 -41.28%

(四)上年结转安排支出

(一)国有资本经营预算收 入20,639 35,151 -14,512 -41.28%

(二)国有资本经营预算 上年结余 国有资本经营预算类总支出 合计 20,639 35,151 -14,512 -41.28%

(一)国有资本经营预算 支出 4,537 15,231 -10,694 -70.21% ( 二)调出资金(国有资 本) 16,102 19,920 -3,818 -19.17% 收入总计 1,315,027 1,167,680 147,347 12.62% 支出总计 1,240,142 1,083,781 156,361 14.43% 年终结转结余 74,885 83,899 -9,014 -10.74%

(一)一般公共预算年终结 余34,806 34,247

559 1.63%

1、结转下年项目支出 34,806 34,247

559 1.63%

2、净结余

(二)政府性基金结转结余 40,079 49,652 -9,573 -19.28%

1、结转下年项目支出 20,519

2、净结余 19,560 附件2 2018年珠海市斗门区一般公共预算收入执行情况表 单位:万元 预算科目 2018年初预 算数 2018年调整预 算数 2018年实际数 实际数为年 度预算数的% 增减额 增幅

一、一般公共预算收入 288,641 288,641 285,381 98.87% 22,980 8.76%

(一)税收收入 240,599 244,229 240,221 98.36% 24,273 11.24% ⒈增值税 80,817 68,437 64,036 93.57% -8,929 -12.24% 其中:其他国内增值税 29,687 29,687 22,245 74.93% -4,744 -17.58% 免抵调增增值税 29,514 22,500 17,100 76.00% -9,225 -35.04% 改征增值税 21,616 16,250 24,691 151.94% 5,040 25.65% ⒉营业税

125 68

36 52.94% -79 -68.70% ⒊企业所得税 31,821 35,972 35,836 99.62% 6,790 23.38% ⒋个人所得税 9,265 11,700 11,908 101.78% 3,659 44.36% ⒌城市维护建设税 24,590 23,400 24,381 104.19% 2,462 11.23% ⒍房产税 14,790 12,600 12,605 100.04% -549 -4.17% ⒎印花税 5,870 5,400 6,107 113.09%

866 16.52% ⒏城镇土地使用税 4,740 10,800 8,673 80.31% 2,766 46.83% ⒐土地增值税 28,638 35,100 37,040 105.53% 20,205 120.02% ⒑车船税 ⒒契税 38,000 40,009 38,923 97.29% 1,261 3.35% ⒓耕地占用税

580 580

517 89.14% -4,326 -89.32% 13.资源税

13 13

21 21 14.环保税 1,350

150 138 92.00%

138 15.其他税收 -12 -100.00%

(二)非税收入 48,042 44,412 45,160 101.68% -1,293 -2.78% ⒈专项收入 23,552 26,624 28,294 106.27% 4,808 20.47% (1)排污费收入 (2)水资源费收入 (3)教育费附加收入 11,364 11,460 11,493 100.29% 1,149 11.11% (4)地方教育附加收入 4,743 5,050 4,797 94.99%

470 10.86% (5)文化事业建设费收入

50 199

143 71.86%

96 204.26% (6)残疾人就业保障金收入 1,730 4,250 5,565 130.94% 3,995 254.46% (7)教育资金收入 3,299 3,299 3,671 111.28% -529 -12.60% (8)农田水利建设资金收入 2,356 2,356 2,621 111.2........