PDF《奇台县中医医 2018 年部门预算公开》

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1 - 附件: 奇台县中医医

2018 年部门预算公开 -

2 - 目录 第一部分 奇台县中医医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县中医医院

2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县中医医院

2018 年收入预算情况说明

三、关于奇台县中医医院

2018 年支出预算情况说明

四、关于奇台县中医医院

2018 年财政拨款收支预算情况的总体说 明

五、关于奇台县中医医院

2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县中医医院

2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县中医医院

2018 年项目支出情况说明

八、关于奇台县中医医院

2018 年一般公共预算 三公 经费预算 情况说明

九、关于奇台县中医医院

2018 年政府性基金预算拨款情况说明 -

3 -

十、其他重要事项的情况说明 第一部分 奇台县中医医院概况

一、部门(单位)基本情况

(一)主要职能 奇台县中医医院始建于

1956 年,是一所集预防、保健、康复及教 学科研为一体的二级中医医院,是城镇医保、农村合作医疗定点医院.

医院占地面积

4800 平方米,医疗用房面积

5300 平方米;

开放床 位200 张,职工总数

300 余人,专业技术人员达到 85%以上;

高中级职 称医护人员占专业技术人员的 40%,医院设有二十七个临床、医技、职 能科室,医院拥有全自动生化分析仪、数字化 X 线摄影系统(DR) 、彩色B超、德国蛇牌腹腔镜系统、电子内窥镜系统、高压氧舱、微量元 素分析仪、五分类全自动血液分析仪、四通道血凝分析仪、高频电刀、 微量元素分析仪、T3T4 分析仪等高新医疗设备,针灸理疗科有颈、腰椎 综合治疗床,对椎间盘突出、骨质增生病症有显著疗效.

二、机构设置及人员情况

(二)内设机构 年末机构数

1 个.

(三)人员编制 人员情况:有105 个编制,实际在编人数为

86 人,退休

51 人, 临时聘用人员

213 人. -

4 - 第二部分

2018 年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门:奇台县中医医院 单位:万元 收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出 一般公共预算

1182 1182

202 外交支出 政府性基金预算

1182 203 国防支出 教育收费(财政专户)

204 公共安全支出 事业收入

205 教育支出 事业单位经营收入

206 科学技术支出 其他收入

207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

272 209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

798 211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

112 222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计1182 小计1182 单位上年结余(不包括国库 集中支付额度结余)

230 转移性支出 收入总计1182 支出合计1182 -

5 - 表二: 部门收入总体情况表 填报部门: 奇台县中医医院 单位:万元 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 总计一般公 共预算 拨款 政府性基金预算拨款财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余) 类款项208

05 05 机关事业单位基本保 障缴费支出

136 136

208 05

06 机关事业单位职业 年金缴费支出

47 47

210 11

02 事业单位医疗

89 89

210 02

02 中医(民族)医院

798 798

221 02

01 住房公积金

112 112 合计

1182 1182 -

6 - 表三: 部门支出总体情况表 编制部门:奇台县中医医院 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项208

05 05 机关事业单位基本养老保障 缴费支付

136 136

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费 支出

47 47

210 11

02 事业单位医疗

89 89

210 02

02 中医(民族)医院

798 798

221 02

01 住房公积金

112 112 合计

1182 1182 -

7 - 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门:奇台县中医医院 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预算 政府性基金预 算 财政拨款(补助)

1182 201 一般公共服务支出 一般公共预算

1128 202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

272 272

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

798 798

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

112 112

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计小计230 转移性支出 收入总计1182 支出总计1182

1182 -

8 - 表五: 一般公共预算支出情况表 编制部门:奇台县中医医院 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项208

05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费

136 136

208 05

06 机关事业单位职业年金险 缴费支出

47 47

210 11

02 事业单位医疗

89 89

210 02

02 中医(民族)医院

798 798

221 02

01 住房公积金

112 112 合计

1182 1182 -

9 - 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:奇台县中医医院 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类 科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301 工资福利支出

1177 1177

301 01 基本工资

341 341

301 02 津贴补贴

237 237

301 03 奖金

301 07 绩效工资

205 205

301 08 机关事业单位基本养老保险 缴费

136 136

301 10 职工基本医疗保险缴费

89 89

301 11 公务员医疗补助缴费

301 12 其他社会保险缴费

57 57

301 13 住房公积金

112 112

302 商品服务支出

302 01 办公费

302 31 公务用车运行维护费

303 对个人和家庭的补助支出

5 5

303 02 退休费

5 5 合计

1182 1182

6 -

10 - 表七: 项目支出情况表 编制部门:奇台县中医医院 单位:万元 科目编码科目 项目名称 项目支 出合计 工资 福利 支出 商品和服务支出对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 (基 本建 设) 资本性支出对企 业补 助 (基 本建 设) 对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项合计 -

11 - 表八: 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位:奇台县中医医院 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费-12 - 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位:奇台县中医医院 单位:万元 项目政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项合计 备注:无内容应公开空表并说明情况.

13 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县中医医院

2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,奇台县中医院

2018 年所有收入和 支出均纳入部门预算管理.收支总预算

1182 万元. 收入预算包括:一般公共预算. 支出预算包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育 支出、商业服务业等支出、住房保障支出等.

2018 部门收入预算

1182 万元,其中: 一般公共预算

1182 万元,占100 %,比上年预算数

1110 万 元增加

72 万元,主要原因是人员经费比上年有所增加.

三、关于奇台县中医医院

2018 年支出预算情况说明 奇台县中医医院

2018 年支出预算

1182 万元,其中: 基本支出

1182 万元,占100 %.比上年增加

72 万元,主要 原因是人员经费比上年有所增加.

四、关于奇台县中医院

2018 年财政拨款收支预算情况的总体 说明

2018 年财政拨款收支总预算

1182 万元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款. 支出预算包括:社会保障和就业支出

282 万元,主要用于机 关事业单位基本养老保险缴费支出

136 万元,机关事业单位职业

14 年金缴费

57 万元、事业单位医疗

89 万元,退休人员交通费和冬 季取暖费

5 万元, 财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金 及大病保险的补助支出

10 万元. 医疗卫生与计划生育支出

798 万元, 主要用于行政单位医疗 支出

341 万元,事业单位医疗补助支出

89 万元. 住房保障支出

112 万元,主要用于住房公积金支出

112 万元.

五、关于

2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出

1182 万元, 比上年执行 数万元增加

72 万元,增长.主要原因是:人员经费比上年有所 增加.

(二)一般公共预算当年拨款结构情 1.机关事业单位基本养老保险缴费支出

136 万元, 占15.4%. 2.事业单位医疗

89 万元,占7.5%. 3.医疗和计划生育支出

798 万元,占67.5%. 4.住房公积金

112 万元,占9.4%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 行政事业单位医疗

2018 年预算数为

1182 万元 万元, 比上年执行数

1110 万元增加

72 万元,增长 6.4%,主要原因是: 人员经费有所增加 .

15 2. 事业单位社会保障缴费缴费支出

2018 年预算数为

281 万元, 比上年执行数

233 万元增加

49 万元, 增长 17%, 主要原因是: 人头经费增加所致. 3. 住房公积金

2018 年预算数为

112 万元, 比上年执行增加

6 万元,增长 5.7%,主要原因是:人头经费增........