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附表目录第一部分 2016年南通市级财政决算情况

一、 一般公共预算 表1 2016年南通市一般公共预算收支决算表 表2 2016年南通市级一般公共预算收入决算表 表3 2016年南通市级一般公共预算支出决算表 表4 2016年南通市级一般公共预算支出功能科目明细表 表5 2016年南通市级一般公共预算基本支出经济科目明细表 表6 2016年南通市级一般公共预算收支平衡表 表7 2016年南通市级税收返还和一般性转移支付决算表 表8 2016年南通市级对县(市)区税收返还和转移支付决算表 表9 2016年南通市级一般公共预算专项转移支付项目表 表10 2016年南通市本级政府专项资金预算执行情况表 表11 2016年南通市级财政拨款 三公 经费决算表

二、 政府性基金预算 表12 2016年南通市级政府性基金收入决算表 表13 2016年南通市级政府性基金支出决算表 表14 2016年南通市级政府性基金支出功能科目明细表 表15 2016年南通市级政府性基金预算收支平衡表 表16 2016年南通市级对县(市)区政府性基金转移支付决算表 表17 2016年南通市级政府性基金预算专项转移支付项目表

三、 国有资本经营预算 表18 2016年南通市级国有资本经营收入决算表 表19 2016年南通市级国有资本经营支出决算表 表20 2016年南通市级国有企业上缴国有资本经营收益情况表 表21 2016年南通市级国有资本经营预算支出功能科目明细表

四、 社会保险基金预算 表22 2016年南通市级社会保险基金收入决算表 表23 2016年南通市级社会保险基金支出决算表 ―

28 ― 表24 2016年南通市级社会保险基金支出功能科目明细表

五、 地方政府债务情况 表25 2016年南通市级地方政府债务情况表 第二部分 2016年南通市财政决算情况 表26 2016年南通市一般公共预算收入决算表 表27 2016年南通市一般公共预算支出决算表 表28 2016年南通市政府性基金收入决算表 表29 2016年南通市政府性基金支出决算表 表30 2016年南通市国有资本经营收入决算表 表31 2016年南通市国有资本经营支出决算表 表32 2016年南通市社会保险基金收入决算表 表33 2016年南通市社会保险基金支出决算表 附表1 决算数 占预算% 增长率% 决算数 占预算% 增长率% 全市合计

6880000 5700000

6256369 5872760

5901793 103.

5 0.5

8048303 7489715

7492221 93.1 0.0 市区2959000

2485000 2726746

2627060 2635428 106.1 0.3

3153353 2979467

2945545 93.4 -1.1 市级798000

686000 752010

766752 872059 127.1 13.7

1541316 1466802

1420990 92.2 -3.1 市本级

245200 224000

245993 272647

404599 180.6 48.4

1090334 1023841

1004868 92.2 -1.9 开发区

478800 402000

440809 434705

402761 100.2 -7.3

308071 325032

282448 91.7 -13.1 苏通园区

45500 37000

40306 36728

40084 108.3 9.1

41475 41152

39174 94.5 -4.8 通州湾示范区

28500 23000

24902 22672

24615 107.0 8.6

101436 76777

94500 93.2 23.1 崇川区

856000 715000

785006 768880

676202 94.6 -12.1

452220 387904

440573 97.4 13.6 港闸区

445000 372000

408170 399418

365012 98.1 -8.6

237734 236346

226461 95.3 -4.2 通州区

860000 712000

781560 692010

722155 101.4 4.4

922083 888415

857521 93.0 -3.5 县级3921000

3215000 3529623

3245700 3266365 101.6 0.6

4894950 4510248

4546676 92.9 0.8 海安县

689000 565000

620566 605550

575767 101.9 -4.9

871159 843989

813491 93.4 -3.6 如皋市

853000 702000

771021 705750

712085 101.4 0.9

1042719 1010202

963827 92.4 -4.6 如东县

656000 534000

585447 566200

544084 101.9 -3.9

1083563 938165

1021563 94.3 8.9 海门市

870000 714000

783979 696200

724112 101.4 4.0

923610 855534

857533 92.8 0.2 启东市

853000 700000

768610 672000

710317 101.5 5.7

973899 862358

890262 91.4 3.2 2016年2016年 年初 目标 地区一般公共预算收入 2015年 同口径收入 2016年南通市一般公共预算收支决算表 金额单位:万元 2.市本级一般公共预算收入决算数(金库数)404599万元含部分区入在市本级库,由区组织征收的个人所得税收入76297万元,其中崇川区49134万元、港闸区17856万元,开发区9260 万元、苏通园区47万元,剔除这部分收入,市本级完成一般公共预算收入328302万元,占预算的146.6%,增长20.4%;

剔除崇川区、港闸区这部分收入,市级完成一般公共预算收入805069 万元,占预算的117.4%,同口径增长5%.崇川区加上这部分收入,完成一般公共预算收入725336万元,占预算的101.4%,同口径下降5.7%;

港闸区加上这部分收入,完成一般公共预算收入 382868万元,占预算的102.9%,同口径下降4.1%;

开发区加上这部分收入,完成一般公共预算收入412021万元,占预算的102.5%,同口径下降5.2%;

苏通园区加上这部分收入,完成一般公 共预算收入40131万元,占预算的108.5%,同口径增长9.3%. 注:1.2016年5月,国务院决定全面推开 营改增 试点,同时,实施增值税收入划分改革,将一般增值税收入分成比例由75:25调整为50:50,将原营业税和改征增值税收入100%留地方改 为上划50%给中央.据此,对2015年5-12月一般增值税、改征增值税和营业税按新的收入划分口径进行调整,2015年全市一般公共预算收入625.6亿元调整为同口径收入587.3亿元. 一般公共预算支出 2016年 总支出 预算 2015年决算 数2016年2016年 调整后 目标 2015年 决算数 附表2 金额单位:万元 一般公共预算收入合计

798000 686000

752010 766752

872059 127.1 13.7 1.税收收入

549700 474723

512396 509007

575388 121.2 13.0 国内增值税

79400 109350

71267 124698

116133 106.2 -6.9 改征增值税

17100 39459

18377 12250

45775 116.0 273.7 营业税

150500 63067

139681 88988

65854 104.4 -26.0 企业所得税(40%)

70800 77510

64922 64922

75123 96.9 15.7 个人所得税(40%)

77000 42720

72539 72539

112445 263.2 55.0 城市维护建设税

43000 45800

41365 41365

49189 107.4 18.9 房产税

27500 27500

26000 26000

28183 102.5 8.4 土地增值税

9300 15038

8800 8800

18315 121.8 108.1 契税

20000 15658

19142 19142

16694 106.6 -12.8 耕地占用税

6700 4900

6590 6590

585 11.9 -91.1 城镇土地使用税

21993 15254

20847 20847

21236 139.2 1.9 车船税

17500 12200

14662 14662

17106 140.2 16.7 印花税

8900 6260

8197 8197

8743 139.7 6.7 资源税

7 7

7 7

7 100.0 0.0 2.非税收入

248300 211277

239614 257745

296671 140.4 15.1 专项收入

63000 56400

50840 50840

46001 81.6 -9.5 行政事业性收费收入

72000 41577

75673 75673

87969 211.6 16.2 罚没收入

34000 34000

33842 33842

28447 83.7 -15.9 国有资源(资产)有偿使用收入

24300 24300

30537 30537

41242 169.7 35.1 捐赠收入

0 0

0 0

46 - - 政府住房基金收入

16000 16000

0 18131

27073 169.2 49.3 其他收入

39000 39000

48722 48722

65893 169.0 35.2 注:1.2016年5月,国务院决定全面推开 营改增 试点,同时,实施增值税收入划分改革,将一般增值税收入分成比例由75:25调整为50:50,将原营业税和改征 增值税收入100%留地方改为上划50%给中央.据此,对2015年5-12月一般增值税、改征增值税和营业税按新的收入划分口径进行调整,2015年市级一般公共预算收入 75.2亿元调整为同口径收入76.7亿元. 6.耕地占用税下降的原因:2015年市级保障房建设规模较大,耕地占用税增收较多,形成较高基数. 7.国有资源(资产)有偿使用收入及其他收入增幅较高的原因:2016年按规定清理财政专户结余缴库. 2.剔除崇川区、港闸区入库在市级库的个人所得税66990万元,市级完成一般公共预算收入805069万元,占预算的117.4%,同口径增长5%. 3.改征增值税增幅较高的原因:2016年5月起,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业由原缴纳营业税改为缴纳增值税,改征增值税征收范围扩大. 4.个人所得税下降的原因:剔除崇川区、港闸区入库在市级库的个人所得税66990万元,个人所得税下降37.3%;

2015年证券市场交易活跃,证券公司代扣代 缴限售股转让个人所得税增收较多,形成较高基数;

5.土地增值税增幅较高的原因:2016年市区房地产市场回暖,商品房销售回升,带动土地增值税增收. 2016年南通市级一般公共预算收入决算表 项目2016年 调整后 预算 2015年 实绩 2016年 年初 预算 实绩 2015年 同口径收入 2016年 占预算% 同口径增长% 附表3-1 决算数 占预 算% 决算数 占预 算% 一般公共预算支出合计

1412589 1347882

1541316 1420990 92.2

999789 982055

1090334 1004868 92.2 1.一般公共服务

151700 143021

152559 144163 94.5

123200 115251

118874 114518 96.3 2.公共安全

143490 143890

163592 144956 88.6

139293 139293

157283 139387 88.6 3.教育

200188 200676

218104 199347 91.4

163027 162127

164688 154480 93.8 4.科学技术

52713 49713

61129 56868 93.0

39550 39550

50490 47512 94.1 5.文化体育与传媒

22813 22784

29581 27272 92.2

21713 21684

28207 26483 93.9 6.社会保障和就业

115516 113306

118693 109062 91.9

71741 70581

68984 61779 89.6 7.医疗卫生与计划生育

115078 116476

136420 131140 96.1

99295 100319

116651 111467 95.6 8.节能环保

46869 43789

46130 41780 90.6

21934 21634

24248 21768 89.8 9.城乡社区

260434 239101

273928 272432 99.5

108658 111758

124142 123800 99.7 10.农林水

61000 49600

57261 43292 75.6

34948 34448 39........