PDF《2018 年 吴川市 政府预算公开》

2018 年 吴川市 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

2018 年我市财政工作总体思路:全面贯彻党的十九大会议精神,以习近平新时代 中国特色社会主义经济思想,全面落实新修订的预算法和深化预算管理制度改革决定要求, 按照党中央、国务院和省、市相关经济工作会议精神部署,加大财政资金统筹力度,有效盘 活存量资金,推进预算绩效管理;

严格控制一般性支出,提高年初预算到位率;

强化政府债 务管理,落实养老保险制度改革;

实行全口径预算管理,加大预算公开力度,加快建立全面 规范透明、标准科学、约束有力的预算制度.

按照上述总体思路,根据财政收支政策要求并结合我市实际,2018 年财政收支预算 工作措施拟安排如下:

(一)2018 年预算收支安排

1、一般公共预算收支安排

2018 年一般公共预算总收入

451798 万元, 比上年预算数

442460 万元增加

9338 万元, 增长 2.1%.其中:本级一般公共预算收入

74200 万元,比上年执行数

67454 万元增加

6746 万元,增长 10%.其中:税收入安排

53012 万元,增长 16%,占一般公共预算收入比例 71%;

非税收入安排

21188 万元,同比减幅 2.6 %,占一般公共预算收入比例 29%.上级补助收入 安排

183350 万元;

调入资金

95649 万元,其中:调入预算稳定调节基金

5978 万元,从其 他资金调入

89671 万元;

上年结余安排

96857 万元,待偿债置换一般债券结余

1742 万元. 全年一般公共预算总支出

451798 万元,比上年预算数

442460 万元增加

9338 万元, 增长 2.1%.其中:本级财政预算支出

441856 万元,比上年预算数

434760 万元增加

7096 万元,增长 1.6%;

上解上级支出

7699 万元;

年终结余安排

1 万元,债务还本支出

2242 万元, 收支相抵,当年预算收支平衡(详见附表八之二:吴川市

2018 年一般公共预算收支总表). 主要包括: (1)保工资支出安排情况:2018 年全市工资性支出

167537 万元,占当年实际可用 财力

165693 万元的 101%,比上年增加

25817 万元,增长 18%. (2)保运转支出安排情况:2018 年全市保运转支出

26446 万元(含教育生均公用经 费),比上年增加

4331 万元,增长 19%(主要是生均公用经费增加). (3)保民生支出安排情况:2018 年用于教育、社保和就业、医疗卫生等十大项目的 民生支出

374643 万元,比上年预算安排减少

3687 万元,减幅 1%,主要原因是上级预下达 的资金减少,占一般公共预算支出

441856 万元的 84.7%. (4) 三公 经费安排情况:一是因公出国(境)费预算安排为零;

二是公务用车购 置及运行费安排

1458 万元,增加

185 万元,增长

14 %,主要是根据公共安全需要购置公安 防暴车.其中:公务用车购置费预算安排为

188 万元;

公务用车运行费安排

1270 万元,比2017 年预算

1273 万元减少

3 万元,公车运行费安排根据车改办核定的车辆数,一般部门按 2.2 万元/辆/年,公检法部门按 2.4 万元/辆/年来安排预算的;

三是公务接待费,安排

1190 万元,比2017 年预算

1196 万元减少

6 万元,减幅 0.5%.

2、政府性基金预算收支安排

2018 年政府性基金预算总收入安排

75166 万元,其中:本级基金预算收入

53450 万元,比2017 年决算数

66075 万元,减少 12625,减幅 19.1%;

上年结余收入

21695 万元;

上年补助收入

21 万元. 根据收支平衡的原则,2018 年政府性基金预算总支出安排

75166 万元,比上 年预算数增加

17452 万元,增长 30.2%.(详见附表九:吴川市

2018 年政府基金预算收支 总表)

3、国有资本经营预算收支安排

2018 年国有资本经营预算收入安排

15984 万元,支出安排

15984 万元,主要是解 决企业历史遗留问题及改革成本支出.(详见附表十:吴川市

2018 年国有资本经营预算收 支总表)

4、社会保险基金预算收支安排

2018 年社会保险基金预算总收入安排

43073 万元,其中:社会保险基金预算收入安 排27313 万元, 上年结余

15760 万元. 全年社会保险基金预算总支出安排

43073 万元, 其中: 社会保险基金预算支出

24105 万元,年终结余

18968 元.(详见附表十一:吴川市

2018 年 社会保险基金预算收支总表)

5、财政专户资金收支预算安排

2018 年我市财政专户总收入安排

37409 万元,其中:本年收入

29995 万元,上年结 余7414 万元.根据收支平衡的原则,2018 年我市财政专户总支出安排

37409 万元. * 第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算 1.

2018 年 吴川市 一般公共预算收入表 2.

2018 年 吴川市 一般公共预算支出表 3.

2018 年 吴川市 一般公共预算支出表(按功能分类项级科目) 关于

2018 年 吴川市 一般公共预算支出的说明 4.

2018 年 吴川市 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类 款级科目) 关于支出经济分类科目的说明 5.

2018 年 吴川市 一般公共预算 三公 经费表 关于

2018 年 吴川市 一般公共预算 三公 经费安排及变动情况 说明 6.

2018 年 吴川市 一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分 地区列示) 7.

2017 年 吴川市 政府一般债务分地区余额及限额情况表

二、政府性基金预算 8.

2018 年 口径不清楚,改表未改 政府性基金预算收入表 9.

2018 年 吴川市 政府性基金预算支出表(按功能分类项级科目) 10.

2018 年 吴川市 政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列 示) 11.

2017 年 吴川市 政府专项债务分地区余额及限额情况表

三、国有资本经营预算 12.

2018 年 吴川市 国有资本经营预算收入总表 13.

2018 年 吴川市 国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级 科目)

四、社会保险基金预算 14.

2018 年 吴川市 社会保险基金收入预算表 15.

2018 年 吴川市 社会保险基金支出预算表 表12018 年 吴川市 一般公共预算收入表 单位:万元 项目预算数 收入总计 451798.00

一、本级一般公共预算收入 74200.00

(一)税收收入 53012.00 其中:增值税 19181.00 营业税 0.00 企业所得税 4720.00 个人所得税 1484.00 资源税 441.00 城市维护建设税 4844.00 房产税 1586.00 印花税 1180.00 城镇土地使用税 644.00 土地增值税 5046.00 车船税 1373.00 耕地占用税 2959.00 契税 9554.00

(二)非税收入 21188.00 专项收入 2885.00 其中:教育费附加收入 1600.00 地方教育附加收入 710.00 文化事业建设费收入 45.00 残疾人就业保障金收入 510.00 森林植被恢复费 20.00 行政事业性收费收入 7495.00 表12018 年 吴川市 一般公共预算收入表 单位:万元 项目预算数 罚没收入 3871.00 国有资本经营收入 313.00 国有资源(资产)有偿使用收入 1315.00 捐赠收入 100.00 其他收入 5209.00

二、债务收入 0.00

(一)地方政府债务收入 0.00 地方政府一般债券收入 0.00

三、转移性收入 377598.00

(一)上级补助收入 183350.00 返还性收入 10674.00 增值税税收返还收入 3715.00 所得税基数返还收入 978.00 消费税税收返还收入 184.00

2011 年省以下财政体制改革基 数返还及上划省 四税 超平均返还 0.00 增值税 五五分享 税收返还收 入3641.00 其他税收返还收入 2156.00 一般性转移支付收入 145413.00 均衡性转移支付补助收入 36111.00 边疆地区转移支付收入 228.00 贫困地区转移支付收入 10100.00 县级基本财力保障机制奖补资 金收入 28084.00 结算补助收入 1407.00 表12018 年 吴川市 一般公共预算收入表 单位:万元 项目预算数 企业事业单位划转补助收入 (工商、质监、药监) 2375.00 基层公检法司转移支付收入 0.00 城乡义务教育等转移支付收入 14496.00 基本养老金转移支付收入 3230.00 城乡居民医疗保险转移支付收 入31166.00 农村综合改革转移支付收入 0.00 固定数额补助收入 16982.00 其他一般性转移支付收入 1234.00 专项转移支付收入 27263.00

(二)下级上解收入 0.00

(三)待偿债置换一般债券结余 1742.00

(四)上年结余收入 96857.00

(五)调入资金 95649.00 动用预算稳定调节基金 5978.00 政府性基金预算调入资金 0.00 国有资本经营预算调入资金 0.00 其他调入资金 89671.00 备注: 无表22018 年 吴川市 一般公共预算支出表 单位:万元 项目 预算数

一、一般公共服务 28527.00

二、国防 288.00

三、公共安全 13298.00

四、教育 112421.00

五、科学技术 605.00

六、文化体育与传媒 2780.00

七、社会保障和就业 51447.00

八、医疗卫生与计划生育 69601.00

九、节能环保 10858.00

十、城乡社区 8088.00 十

一、农林水 81944.00 十

二、交通运输 20577.00 十

三、资源勘探信息等 973.00 十

四、商业服务业等 1000.00 十

五、金融 163.00 十

六、国土海洋气象等 5450.00 十

七、住房保障 11535.00 十

八、粮油物资储备 5392.00 十

九、预备费 3500.00 二

十、债务付息支出 312.00 二十

一、其他支出 13097.00 本级支出小计 441856.00 二十

二、返还性支出 0.00 二十

三、一般性转移支付 0.00 表22018 年 吴川市 一般公共预算支出表 单位:万元 项目 预算数 二十

四、专项转移支付 0.00 二十

五、上解上级支出 7699.00 二十

六、援助其他地区 0.00 二十

七、债务还本支出 0.00 二十

八、年终结余 1.00 二十

九、一般债务还本支出 2242.00 支出总计 451798.00 备注: 无表32018 年 吴川市 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目) 单位:万元 功能编码 功能分类 预算数 市(县、区)本级一般公共预算支出 441856.00

201 一般公共服务支出 28527.00

20101 人大事务 530.00

2010101 行政运行 256.00

2010102 一般行政管理事务 0.00

2010103 机关服务 0.00

2010104 人大会议 90.00

2010105 人大立法 0.00

2010106 人大监督 34.00

2010107 人大代表履职能力提........