PDF《陕西省归国华侨联合会 2019 年部门综合预算说明》

2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 1155.08 万元,其中人员经费支出 549.31 万元,公用经费支出 73.35 万元,专项业务经费支出 532.42 万元,各科目人员经费、公用经费、专项业务经费具体如下: 功能科目名称 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 合计 行政运行(2012901) 508.22 66.73 0.00 574.95 一般行政管理事务(2012902) 0.00 0.00 433.74 433.74 事业运行(2012950) 0.00 0.00 30.00 30.00 其他群众团体事务支出(2012999) 0.00 0.00 41.68 41.68 培训支出(2050803) 0.00 5.80 27.00 32.80 归口管理的行政单位离退休(2080501) 12.09 0.82 0.00 12.91 住房公积金(2210201) 29.00 0.00 0.00 29.00 合计 549.31 73.35 532.42 1155.08 (1)行政运行(2012901)支出预算数为 574.95 万元,其中人员经费支出预算 508.22 万元, 比上年增加了 96.49 万元,主要原因是增加了考核奖,13 个月工资及医疗账户定额补助;

公用经费 支出预算 66.73 万元,比上年增加 0.42 万元,主要原因是在整体压缩公用经费的情况下增加了公 务车辆运行维护费. (2)一般行政事务管理(2012902)支出预算为 433.74 万元,全部为专项业务经费支出,较上 年增加了 186.39 万元,主要是因扩大活动规模增加了专项项目经费. (3)事业运行(2012950)支出预算为

30 万元,均为专项经费支出,较上年减少

10 万元,经费 调整至其他专项. (4)其他群众团体事务支出(2012999)支出预算为 41.68 万元,均为专项经费支出,较上年增 加21.5 万元,主要为因工作计划需要从其他专项调整所来. (5)培训支出(2050803)支出预算为 32.8 万元,其中公用经费支出 5.8 万元,专项业务费 支出

27 万元,较上年减少

1 万元. (6)归口管理的行政单位离退休(2080501)支出预算为 12.09 万元,较上年无增减变化. (7)住房公积金(2210201)支出预算为

29 万元,较上年减少 1.65 万元,主要原因是人员工资 变动引起的公积金金额相应变动;

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 1155.08 万元,其中人员经费支出 549.31 万元,公用经费支出 73.35 万元,专项业务经费支出 532.42 万元,各科目人员经费、公用经费、专项业务经费具体如下: 科目名称 人员经费 支出 公用经费 支出 专项业务经费支 出 合计 工资福利支出(301) 502.86 0.00 0.00 502.86 商品和服务支出(302) 33.84 73.35 508.42 615.61 对个人和家庭的补助(303) 12.61 0.00 0.00 12.61 资本性支出(310) 0.00 0.00 24.00 24.00 合计 549.31 73.35 532.42 1155.08 工资福利支出(301)502.86 万元,均为人员经费支出,较上年增加 87.05 万元,原因是增加了 考核奖,13 个月工资及医疗账户定额补助;

商品和服务支出(302)615.61 万元,其中人员经费支出 33.84 万元,公用经费 73.35 万元,专 项业务经费 508.42 万元.商品和服务支出科目总体较上年增加 164.1 万元,人员经费及公用经费都 基本保持不变,主要为专项业务经费的增加,增加原因是需召开第八次归侨侨眷代表大会及机构改革 后我会工作职能增加并扩大

2019 年活动规模;

专项业务经费主要用于响应省委人才战略的号召组织 科技人才交流、海内外文化交流、亲情中华系列活动、海外侨胞故乡行活动、丝博会和清明黄帝陵祭 祖、归侨侨眷公益事业活动和考察、看望联系我会海外委员和拜访海外侨领. 对个人和家庭的补助支出(303)12.61 万元,较上年无增减变化;