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2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 环保装备制造行业得益于国家对环境治理宏观政策的影响以及对污染排放企业 标准的要求提升,为公司产品业务的增长争得契机.国内新建大机组(600MW)以 上项目和改造项目迅速增长,国内合同订单较上年同期增长较快,国外出口因受欧 债危机等影响,投资放缓,出口合同减少.报告期内出口较上年同期大幅减少,国 内受上述因素影响,合同订单较上年同期大幅增长,本报告期国内主营业务较上年 同期增长 35%. 公司主产品 70%以钢材等原材料构成,报告期内钢材等原材料市场价格较为稳 定较上年同期略为下降,尽管受人工成本影响及毛利相对较高的国外销售收入减少 等因素影响,本期主营业务毛利率较上年同期增长 0.22 百分点. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品 指标 单位

2013 年2012 年 同比变动(%) 环保设备 生产量 台224

176 27.27 销售量 台161

123 30.89 库存量 台124

61 103.28 (3) 订单分析 公司主导产品电除尘器主要 以销定产、以产定购 的订单式生产,随着中国环 保部发布的《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)于2012 年1月1日起 正式实施,改造项目大幅度增加;

国外市场订单下降,主系印度受欧债危机等影响, 建设放缓,市场萎缩.报告期内,公司合同订单较上年同期增长 43.58%其中:国内 市场签订产品合同较上年增长 95.76%,国外市场下降 64.87%. (4) 主要销售客户的情况 公司向前五名销售客户销售金额合计 353,245,003.79 元,占年度销售总额比重 为18.02%. 公司前

5 大客户情况 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例 (%)

1 客户一 120,722,743.46 6.16

2 客户二 67,944,119.47 3.46 浙江菲达环保科技股份有限公司

2013 年年度报告

11 3 客户三 56,274,294.68 2.87

4 客户四 55,078,632.49 2.81

5 客户五 53,225,213.69 2.72 小计 353,245,003.79 18.02

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 环保 设备 原材料 852,084,495.50 61.37 733,733,780.32 62.41 16.13 燃料动力 19,576,977.98 1.41 15,193,672.55 1.29 28.85 人工费用 85,527,790.33 6.16 64,753,541.30 5.51 32.08 制造费用 431,248,890.83 31.06 362,024,262.47 30.79 19.12 合计 1,388,438,154.63 100.00 1,175,705,256.64 100.00 18.09 其他 原材料 157,901,874.60 61.92 143,702,818.29 62.76 9.88 燃料动力 1,377,051.23 0.54 1,137,121.66 0.50 21.10 人工费用 1,071,039.85 0.42 839,426.44 0.37 27.59 制造费用 94,659,521.73 37.12 83,286,752.81 36.38 13.65 合计 255,009,487.41 100.00 228,966,119.20 100.00 11.37 (2) 主要供应商情况 公司向前五名供应商采购金额合计 402,091,751.27 元,占年度采购总额比重为 23.99%. 公司前

5 大供应商情况 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例(%)

1 供应商一 151,956,336.84 9.07

2 供应商二 75,536,370.53 4.51

3 供应商三 65,556,525.27 3.91

4 供应商四 55,201,799.63 3.29

5 供应商五 53,840,719.00 3.21 小计 402,091,751.27 23.99

4、 费用 项目

2013 年度

2012 年度 同比变动(%) 销售费用 54,267,050.02 47,387,369.18 14.52 管理费用 156,019,579.97 133,567,075.73 16.81 财务费用 28,258,747.17 52,717,200.33 -46.40 浙江菲达环保科技股份有限公司