PDF《上海市地方税务局普陀区分局》

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17 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 行号类款项注: 上海市地方税务局普陀区分局

2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无 数据.

18 第三部分 上海市地方税务局普陀区分局

2017 年度部门 决算情况说明

一、关于上海市地方税务局普陀区分局

2017 年度收入支 出总体情况说明 上海市地方税务局普陀区分局

2017 年度收入总计为 13,689.82 万元、支出总计为 13,689.82 万元.与2016 年度相 比,收入、支出总计各增加 366.86 万元.主要原因:人员经费 的增加、代扣代收代征税款手续费的增加等原因.

二、关于上海市地方税务局普陀区分局

2017 年度收入决 算情况说明 本年收入合计 12,532.26 万元,其中:财政拨款收入 8,308.48 万元,占66.30%;

其他收入 4,223.78 万元,占33.70%.

三、关于上海市地方税务局普陀区分局

2017 年度支出决 算情况说明 本年支出合计 12,508.93 万元,其中:基本支出 8,248.08 万元,占65.94%;

项目支出 4,260.85 万元,占34.06%.

四、关于上海市地方税务局普陀区分局

2017 年度财政拨 款收入支出总体情况说明 上海市地方税务局普陀区分局

2017 年度财政拨款收支总决

19 算8,308.48 万元.与2016 年度相比,财政拨款收、支总计各 增加 448.08 万元,增长 5.70%.主要原因:人员经费、代扣代 收代征税款手续费、专用设备购置费的增加.

五、关于上海市地方税务局普陀区分局

2017 年度一般公 共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况. 上海市地方税务局普陀区分局

2017 年度一般公共预算财政 拨款支出 8,308.48 万元,占本年支出合计的 66.42%.与2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 448.08 万元,增长 5.70%.主要原因:人员经费、代扣代收代征税款手续费、专用 设备购置费的增加.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8,308.48 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务支出(类)5,831.60 万元,占70.19%;

社会保障和就业支出(类)426.00 万元,占5.13%;

医疗卫生与计划生育支出(类)230.08 万元,占2.77%;

住房 保障支出(类)1,820.80 万元,占21.91%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况. 上海市地方税务局普陀区分局

2017 年度一般公共预算财政 拨款支出年初预算为 9,362.95 万元,支出决算为 8,308.48 万元,完成年初预算的 88.74%.决算数小于预算数的主要原因: 厉行节约,严格控制支出.其中:

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1、一般公共服务支出(类)税收事务(款)行政运行 (项) .主要用于:人员支出和日常公用经费的支出.年初预算 为4,262.78 万元,支出决算为 3,701.03 万元.决算数小于预 算数的主要原因:退休人员的增加、厉行节约、严格控制支出.

2、一般公共服务支出(类)税收事务(款)一般行政管理 事务(项) .主要用于:抚恤金、丧葬费、专用设备购置、公务 用车购置、政风行风建设、组织收入、存量房交易税收征收评 估服务、房屋维修专项等支出.年初预算为 394.95 ........