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2018 年部门预算补充 公开内容 二一八年五月十一日

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2018 年部门预算 补充公开说明 根据省财政厅部门预算公开模板格式,对2018 年2月28 日 公开的本部门预算进行补充公开.

本次补充公开的本部门预算与

2018 年2月28 日公开的部门预算数据一致,仅是根据省财政厅 部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整.

3 补充公开内容

一、部门基本情况 天河区五山街道办事处设

5 个内设机构,分别是:党工委办 公室(与办事处办公室合署办公)、综治维稳和信访科、城市管 理科、社会事务管理科(与民政科合署办公)、人口和计划生育 办公室.另外,设有监察室(与纪工委机关合署办公)和街道人 民武装部,按有关规定开展工作.组织街道工会、共青团、妇联 等群团组织,依照各自章程开展工作.

二、部门预算编制情况说明

(一)部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8461.34 万元, 比上年增加 911.75 万元,增长 12.08%,主要原因是:基本支出增加 669.67 万元,主 要是根据国家政策统一调整行政事业单位薪酬待遇水平以及公 用标准调整,社区服务中心和出租屋管理中心经分类改革后列入 公益一类事业单位,居委专职人员人数增加,相应增加人员经费 和日常办公经费等支出;

项目支出增加 242.08 万元,主要是因业 务工作需要和项目实施进度情况增加安排打造干净、 整洁、 平安、 有序城区环境工作经费.支出预算 8461.34 万元,比上年增加 911.75 万元,增长 12.08%,主要原因是:基本支出增加 669.67 万元,主要是根据国家政策统一调整行政事业单位薪酬待遇水平 以及公用标准调整,社区服务中心和出租屋管理中心经分类改革 后列入公益一类事业单位,居委专职人员人数增加,相应增加人

4 员经费和日常办公经费等支出;

项目支出增加 242.08 万元,主要 是因业务工作需要和项目实施进度情况增加安排打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作经费.

(二)机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 268.27 万元,比上年增 加40.53 万元,增长 17.80%,主要原因:一是在职人员公用经费 标准调整,相应增加日常办公运行经费;

二是居委专职人员人数 增加,相应人员增加日常办公运行经费;

三是办公用房物业管理 费标准调整,相应增加物业管理费.其中:办公费 10.50 万元, 印刷费 2.50 万元,邮电费 8.00 万元,差旅费 10.00 万元,会议费 1.00 万元,福利费 85.30 万元,日常维修费 10.70 万元,专用材 料及一般设备购置费 14.05 万元,办公用房水电费 9.80 万元,办 公用房取暖费

0 万元,办公用房物业管理费 44.95 万元,公务用 车运行维护费 6.00 万元,其他商品和服务支出 65.47 万元等.

(三)政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 388.19 万元,其中:货物类采 购预算 70.99 万元,工程类采购预算

0 万元,服务类采购预算 317.20 万元.

(四)国有资产占用使用情况 截至

2017 年12 月31 日,本部门占有使用车辆情况为:共 有车辆

8 辆,其中:一般公务用车

2 辆、环卫作业专用车

6 辆、 执法执勤用车

0 辆、特种专业用车

0 辆、其他用车

0 辆等,2018 年预计购置/报废

0 辆等.

(五)预算绩效信息公开情况