PDF《中共广州市番禺区委员会广州市番禺区》

5 ― 财政核补事业单位

6 ― 公益二类事业单位

7 ― 经费自筹事业单位 x x x x 事业单位 -

4 -

(二)本部门内设机构、人员构成情况:中共广州市番 禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公 室内设

4 个科室,总编制人数

51 人,其中:行政编制

0 名、 事业编制

51 名. 在职实有人数

42 人,比上年减少

1 人.其中:行政编 制0人、事业编制

22 人、军转干编制

0 人、后勤服务人员

20 人、机关雇员

7 人、其他编制

0 人. 离退休人员

38 人,比上年增加了

2 人.其中:离休

0 人、退休

38 人. -

5 - 第二部分

2018 年部门预算报表 表1收支总体情况表 单位名称:行政办本级 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 4,962.70

一、基本支出 1,949.99

二、财政专户拨款

二、项目支出 3,012.71

三、其他资金

三、事业单位经营支出 本年收入合计 4,962.70 本年支出合计 4,962.70

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年 收入总计 4,962.70 支出总计 4,962.70 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. -

6 - 表2收入总体情况表 单位名称:行政办本级 单位:万元 项目2018 年预算

一、预算拨款 4,962.70 一般公共预算拨款 4,962.70 基金预算拨款 国有资本经营预算

二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款

三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计4,962.70

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额 收入总计4,962.70 -

7 - 表3支出总体情况表 单位名称:行政办 单位:万元 项目2018 年预算

一、基本支出 1,949.99 工资福利支出 1,348.17 一般商品和服务支出 240.39 对个人和家庭的补助 359.43 其他资本性支出等 2.00

二、项目支出 3,012.71

1、经常性项目 2,941.91 业务工作经费类(经常性) 20.00 机构运行保障类(经常性) 1,343.00 信息化运行维护类(经常性) 执法办案类(经常性) 课题调研、科学研究类(经常性) 财政补贴类(经常性) 扶持经济发展类(经常性) 科技经费类(经常性) 耕地开垦费类(经常性) 劳务类(经常性) 4.20 其他经常类(经常性) 1,574.71

2、一次性项目 70.80 工程修缮类 购置类 70.80 信息系统建设改造类 大型会议类 大型活动类 规划、前期费用类 环境综合整治类 -

8 - 基本建设类 扶持经济发展类 科技经费类 耕地开垦费类 其他项目

三、事业单位经营支出 本年支出合计4,962.70

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年 支出总计4,962.70 -

9 - 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称:行政办本级 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、一般公共预算 4,962.70

一、一般公共预算 4,962.70

二、政府性基金预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算 本年收入合计 4,962.70 本年支出合计 4,962.70 -

10 - 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称:行政办本级 单位:万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计 4,962.69 1,949.98 3,012.71 [201]一般公共服务支出 4,107.03 1,114.32 2,992.71 [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 4,107.03 1,114.32 2,992.71 [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关 机构事务) 1,059.77 1,059.77 [2010302]一般行政管理事务 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务) 2,917.71 2,917.71 [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出 129.55 54.55 75.00 [208]社会保障和就业支出 347.94 347.94 [20805]行政事业单位离退休 346.54 346.54 [2080501]归口管理的行政单位离退休 346.54 346.54 [20808]抚恤 1.40 1.40 [2080801]死亡抚恤 1.40 1.40 [210]医疗卫生与计划生育支出 18.71 18.71 [21007]计划生育事务 18.71 18.71 [2100717]计划生育服务 18.71 18.71 [211]节能环保支出 20.00 20.00 [21110]能源节约利用 20.00 20.00 [2111001]能源节约利用 20.00 20.00 [221]住房保障支出 469.01 469.01 [22102]住房改革支出 469.01 469.01 [2210201]住房公积金 114.99 114.99 [2210203]购房补贴 354.02 354.02 -